根据《州财政局关于切实做好2024年度财政重点绩效评价发现问题整改工作的通知》（黔东南财绩〔2025〕2号）文件要求，现将凯里市凯荣玻璃有限公司玻璃窑炉除尘、脱硝一体化改造项目问题整改情况报告如下：

一、基本情况

（一）综合评价结论

评价组根据既定的指标体系对凯里市凯荣玻璃有限公司玻璃窑炉除尘、脱硝一体化改造项目支出进行综合评价，项目绩效评价综合评分90.84分，评价等级为“优”。该项目已建设完成，验收合格率、项目成本控制率均达预期，技改后企业生产能力较2022年5—8月同期提升，项目技术改造效益得到显著提升，但项目完成不及时。

（二）存在问题

1．资金管理方面。一是投资估算未结合市场实际价格进行预估，预算编制科学性欠缺。二是暂未开展州生态环境局凯里分局专家验收，部分资金未支付，中央资金预算执行率低。三是支出审核不严谨，资金支出程序不完善。

2.项目管理方面。一是项目进度把控不严，未在规定的时间内完成项目建设内容。二是项目资料审核不严谨，资料前后逻辑不一致，制度执行有效待提升。

3.绩效管理方面。一是同一生产线玻璃窑炉氮氧化物排放标准不一致，部分预期产出效果与企业正常排放水平不符。二是绩效指标及指标值指向不明确，指标值过于冗长。

二、整改措施

1．资金管理方面。一是督促指导后续相关改造项目申报单位，在申报项目时，加强预算编制，提高预算编制的合理性。我局相关申报服务科室，加强业务指导。二是督促指导凯里市凯荣玻璃有限公司，及时完成项目建设、验收和后续资金拨付等事宜。三是加强财务报账资料审核，规范资金支付程序。

2.项目管理方面。一是以后企业实施的中央大气污染防治资金补助企业项目，督促企业按照与具体施工单位签订的合同中，需制定年度、月度等计划，将计划分解切实落实到位，使得项目能按期依照合同完成建设。二是加强项目实施过程资料审查，规范项目档案资料管理。

3.绩效管理方面。一是今后的项目加强文件的规范编制，提高企业项目绩效管理水平。二是今后强化培训及企业申报材料编制指导。

三、整改结果

一是已下发《黔东南州生态环境局凯里分局关于切实做好中央大气污染防治补助资金申报及实施各项工作的通知》（黔东南环凯通〔2025〕5号）文件，要求各相关企业单位落实各项工作。二是督促指导凯里市凯荣玻璃有限公司，已完成项目建设、验收和后续资金拨付等事宜。三是已完善各项财政报账资料。三是已完成项目的各项不规范资料的补充完善。四是加强人员培训。针对我局人员提升方面，已安排人员参加省、州和市组织的各项涉及项目管理的培训会或推进会。通过以上学习，进一步增强我局人员的绩效管理水平及业务能力。

至此，我局已全面完成该项目的各项问题整改，下一步，我局将持续加强对的绩效管理，保障项目顺利合法合规的实施，切实落地见效。