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贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处2019年度部门决算公开说明

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  • 信息分类: "三公经费"财政决算
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  • 信息名称: 贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处2019年度部门决算公开说明

贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处2019年度部门决算公开说明

一、贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处2019年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处概况

(一)主要职能

贵州省凯里市西门街道办事处主要职能为贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。对本辖区内城市管理、社区、村(居)服务、经济发展、社会治安、计划生育、安全生产、基层党建、精神文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查等职能。

(二)机构设置及部门决算单位构成

贵州省凯里市西门街道办事处独立核算机构数21个,其中行政机构数5个,事业机构数16个。从预算单位构成看,贵州省凯里市西门街道办事处部门决算只包括本级决算。

二、贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处2019年度收支决算总计1207.75万元,与2018年相比,减少132.50万元,下降9.89%。变动的主要原因是:年终账务调整(公开01表合计数)

(二)贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处本年收入合计852.27万元,其中:财政拨款收入849.53万元,占99.68%;其他收入2.74万元,占0.32%。

(三)贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1185.3万元,其中:基本支出1147.4万元,占96.8%;项目支出37.9万元,占3.2%。

(四)贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处2019年度财政拨款收入决算总计849.53万元。与2018年相比,减少355.64万元,下降29.51%。变动的主要原因是:年终账务调整(公开04表合计数)

(五)贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出1144.66万元,占本年支出合计的96.57%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少68.91万元,下降5.68%。变动的主要原因是:年终账务调整

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出993.11万元,占86.76%;208社会保障和就业支出78.15万元,占6.83%;210医疗卫生与计划生育支出56.11万元,占 4.9%;213农林水支出17.29万元,占1.51%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1194.76万元,支出决算为1144.66万元,完成当年预算的95.81 %。决算数小于预算数的主要原因是:年中调整。其中:

1)2010301行政运行。当年预算为818.61万元,支出决算为 782.86万元,完成当年预算的95.63 %。决算数小于预算数的主要原因是:年中调整。

2)2010399其他政府办公厅(室)及相关事务支出。当年预算为 169.52万元,支出决算为183.91万元,完成当年预算的108.49 %。决算数大于预算数的主要原因是:年中调整。  

3)2019999其他一般公共服务支出。当年预算为0万元,支出决算为26.34万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中调整。

4)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为87.39万元,支出决算为78.15万元完成当年预算的89.43 %。决算数于预算数的主要原因是:年中调整。

5)2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为34.95万元,支出决算为0万元。决算数于预算数的主要原因是:机关事业单位职业年金未缴。

6)2101101行政单位医疗。当年预算为53.08万元,支出决算为56.11万元完成当年预算的105.71 %。决算数于预算数的主要原因是:缴费基数调整及人员变动。

7)2130705对村民委员会和村党支部的补助。当年预算为31.21万元,支出决算为17.29万元完成当年预算的55.4 %。决算数于预算数的主要原因是:年中调整。

(六)贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1144.66万元,其中:人员经费892.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费252.25万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8万元,支出决算为6.74万元,决算数小于预算数,主要原因是:年中调整

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.74万元,比上年增加2.18万元,增长47.81%,原因是:2019年6月份城管执法中队下放到街道管理增加车辆运行维护费。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出6.72万元,占99.7%,比上年增加2.24万元,增长50%,原因是:2019年6月份城管执法中队下放到街道管理增加车辆运行维护费;公务接待费支出0.02万元,占0.3%,比上年减少0.06万元,下降75%,原因是:严格执行党政机关国内公务接待的有关规定。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费6.72万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.72万元。主要用于:油费、保险费、维修费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费0.02万元。具体是接待批次1次,接待人次6人

国内公务接待支出0.02万元,主要是:大桥路社区公务接待台江县翠文街道就餐费贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处2019年国内公务接待1批次,6人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处2019年政府性基金预算财政拨款本年收入37.9万元,本年支出37.9万元。具体支出情况如下:

2120801征地和拆迁补偿支出。财政拨款支出37.9万元,主要是用于世界湾项目拆迁户过渡费

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔东南州凯里市西门街道办事处机关运行经费支出252.25万元,2018年45.7万元,增长22.13%,变动的主要原因是增加社区居委会人员工资及办公费核算

2、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中,应急保障用车2

4、2018年度预算绩效情况说明

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2)绩效评价工作取得的成效

贵州省凯里市西门街道办事处严格执行会计法律、法规和国家统一的会计制度,认真做好财务会计工作,保证会计工作依法有序地进行,保证提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整;严格执行“收支两条线”的管理办法,认真按照财务管理制度及有关规定,加强单位财务管理工作。强化财政支出管理,提高财政资金使用效益。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2010301行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,本说明指在职及离退休干部人员经费和包干办公经费、以及业务补助费。

(十八)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务活动等以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,本说明指社区运转经费、居委会经费及城镇管理工作经费。
    (十九)2019999其他一般公共服务支出:指除行政运行、事业运行等项目以外的其他一般公共服务支出,本说明指村级运转经费。


    (二十)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,本说明指在职干部年度单位部分养老保险缴费。

(二十一)2101101行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,本说明指在职及离退休干部医疗保险缴费。

(二十二)2120801征地和拆迁补偿支出:反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出,本说明指世界湾项目拆迁户过渡费

(二十三)2130705对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金,本说明指村级运转经费。

凯里市西门街道办事处2019年部门决算公开表.xls


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