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关于2020年凯里市财政预算调整方案(草案)的报告

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关于2020凯里市财政预算调整方案(草案)的报告

(20201123日在市九届人大常委会第五十九次会议上)


人大常委会:

受市人民政府委托,现将我市2020年财政预算调整的建议报告如下,请予审定。

一、2020110月份凯里市财政预算执行情况

(一)一般公共预算方面:110月,凯里市一般公共预算收入累计完成129,982万元,同比减收9,070万元,下降6.52%;凯里市一般公共预算支出累计完成329,351万元,同比减支77,375万元,下降19.02%

(二)政府性基金预算方面:110月,凯里市政府性基金收入累计完成110,307万元,同比减收8,231万元,下降6.94%;凯里市政府性基金支出累计完成150,809万元,同比增支28,427万元,增长23.23%

(三)国有资本经营预算方面:110月,凯里市国有资本经营收入累计完成0万元,同比减收140万元,下降100%;凯里市国有资本经营支出累计完成0万元,同比持平。

(四)社会保险基金预算方面:110月,凯里市社会保险基金收入累计完成18,477万元,同比增收5,207万元,增长39.24%,主要是上级提前下达财政补贴收入;凯里市社会保险基金支出累计完成21,396万元,同比增支1,430万元,增长7.16%

二、影响财政收支的主要原因

2020年受新冠肺炎疫情、减税降费政策等因素叠加影响,我市财政收入增收动力不足,虽然目前经济秩序已基本恢复,财政收入降幅有所收窄,但仍无法弥补前期减收缺口,因此预计今年我市财政收入增速将持续在低位运行。影响收入的主要因素有以下几个方面:一是受疫情影响,今年我市各类市场主体均发生了不同程度的经营损失。二是为应对疫情冲击,在前期大规模减税降费的基础上,国家又先后推出728项支持疫情防控和经济社会发展的税费优惠政策。三是随着财政体制改革的不断深入,上级加大对共同财政事权转移支付力度,同时为支持地方政府应对疫情影响,加大了对下转移支付力度。影响支出的主要因素有以下几个方面一是在疫情影响下,我市财税收入出现减收,但特殊经济形势下稳增长、保就业、兜底民生等支出需求只增不减,导致全市财政资金紧张。二是全市脱贫攻坚、疫情防控、创文巩卫等支出需求较大,同时,受地方政府债务到期集中还本付息影响,财政收支平衡压力也进一步加大。

、一般公共预算收支调整情况

(一)2020年一般公共预算收入项目预计净增加351,451万元。因此,凯里市一般公共预算收入总计由年初的354,827万元调整为706,278万元。

1. 一般公共预算收入预计减少15,473万元由年初的162,566万元调整为147,093万元其中:地方税收收入预计减收9,110万元,由年初的128,684万元调整为119,574万元;非税收入预计减收6,363万元,由年初的33,882万元调整为27,519万元。

2. 上级补助收入预计增加125,611万元,由年初的128,888万元调整为254,499万元。主要原因:一是年初预算只核算上级补助收入可统筹部分,不包含上级补助收入专项部分。二是支持地方政府应对疫情影响,上级加大对下转移支付力度。(详见附表1-1

3. 地方政府债券转贷收入预计增加209,557万元,由年初的0万元调整为209,557万元。

4. 根据市人大批复的2019年决算,上年结转资金较年初增加23万元,由年初的1,317万元调整为1,340万元。

5.调入资金预计增加31,733万元由年初的60,723万元调整为92,456万元由于2020年一般公共预算执行预计出现减收增支情况,为实现年度预算平衡,增加调入资金。其中:

一是政府性基金预算调入增加14,343万元,由年初的60,223万元调整为74,566万元。

二是国有资本经营预算调入减少125万元,由年初的500万元调整为375万元。

三是其他调入增加17,515万元,由年初的0万元调整为17,515万元。

(二)2020年一般公共预算支出项目预计净增加351,451万元。因此,凯里市一般公共预算支出总计由年初的354,827万元调整为706,278万元收支平衡。(详见附表1

1. 财力增加相应增加凯里市一般公共预算支出140,757万元,由年初的320,189万元调整为460,946万元

为保障我市重点支出需求,对14项支出共计162,670万元进行了调增,对9项支出共计21,913万元进行了调减。

2. 债务还本支出预计增加209,557万元,由年初的0万元调整为209,557万元

3. 上解上级支出预计增加1,137万元,由年初的34,638万元调整为35,775万元。

、政府性基金预算收支调整情况

(一)2020年政府性基金收入项目预计净增加53,704万元。因此,凯里市政府性基金收入总计由年初的142,864万元调整为196,568万元。

1. 凯里市政府性基金收入预算增加方面有项共计70,715万元。

    一是城市基础设施配套费收入预计增加200万元,由年初的1,800万元调整为2,000万元。

二是污水处理费收入预计增加1,482万元,由年初的2,200万元调整为3,682万元。

三是其他政府住房基金收入预计增加18万元,由年初的0万元调整为18万元。

四是其他政府性基金收入预计增加1万元,由年初的0万元调整为1万元。

五是上级补助收入预计增加65,434万元,由年初的0万元调整为65,434万元。增加的主要是抗疫特别国资资金22,332万元,新增专项债券资金42,300万元。

六是专项债券转贷收入预计增加3,580万元,由年初的0万元调整为3,580万元。

2. 凯里市政府性基金收入预算减少方面有项共计17,011万元。

一是国有土地使用权出让收入预计减少17,000万元,由年初的137,000万元调整为120,000万元。

二是根据市人大批复的2019年决算,上年结余减少11万元,由年初的1,864万元调整为1,853万元。

(二)2020年政府性基金支出项目预计净增加53,704万元。因此,凯里市政府性基金支出总计由年初的142,864万元调整为196,568万元收支平衡。(详见附表2

1. 凯里市政府性基金支出预算增加方面有九大项共计94,540万元。

一是上级补助收入预计增加65,434万元,因此增加相应支出65,434万元,其中:移民补助资金114万元,基础设施建设和经济发展资金335万元,其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出资金42,300万元,用于社会福利的彩票公益支出资金100万元,用于体育事业的彩票公益支出资金15万元,用于教育事业的彩票公益支出资金56万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出资金1万元,用于城乡医疗救助的彩票公益支出资金172万元,用于其他社会公益事业的彩票公益支出资金9万元,抗疫特别国债支出资金22,332万元。

二是补助被征地农民支出预计增加606万元,由年初的500万元调整为1,106万元。

三是支付破产或改制企业职工安置费预计增加37万元,由年初的0万元调整为37万元。

四是其他国有土地使用权出让收入安排的支出预计增加60万元,由年初的0万元调整为60万元。

五是城市公共设施预计增加269万元,由年初的0万元调整为269万元。

其他污水处理费安排的支出预计增加2,425万元,由年初的2,200万元调整为4,625万元。

七是国有土地使用权出让金债务付息支出预计增加7,786万元,由年初的3,000万元调整为10,786万元。

八是政府置换专项债券还本支出预计增加3,580万元,由年初的0万元调整为3,580万元。

   调出资金预计增加14,343万元,由年初的60,223万元调整为74,566万元。

2. 凯里市政府性基金支出预算减少方面有项共计40,836万元。

一是征地和拆迁补偿支出预计减少34,365万元,由年初的58,277万元调整为23,912万元

二是土地开发支出预计减少4,671万元,由年初的16,863万元调整为12,192万元

三是其他城市基础设施配套费安排的支出预计减少300万元,由年初的300万元调整为0万元

四是基础设施建设和经济发展支出(市级支出)预计减少1,500万元,由年初的1,500万元调整为0万元。

、国有资本经营预算收支调整情况

(一)2020年国有资本经营收入项目预计净减少594万元。因此,凯里市国有资本经营预算收入总计由年初的1,000万元调整为406万元。

一是其他国有资本经营预算收入预计减少1,000万元,由年初的1,000万元调整为0万元

二是上级补助收入预计增加406万元,由年初的0万元调整为406万元

(二)2020年国有资本经营支出项目净减少594万元。因此,凯里市国有资本经营预算支出总计由年初的1,000万元调整为406万元收支平衡。(详见附表3

一是国有企业退休人员社会化管理补助支出预计增加31万元,由年初的0万元调整为31万元。

二是其他国有资本经营预算支出预计减少500万元,由年初的500万元调整为0万元。

三是调出资金预计减少125万元,由年初的500万元调整为375万元。

、社会保险基金收支调整情况

(一)2020社会保险基金收入项目预计净减少2,899万元。因此凯里市社会保险基金收入合计由年初的27,538万元调整为24,639万元。根据社会保险基金改革工作要求,目前城镇居民基本医疗保险与新型农村合作医疗保险已整合为城乡居民基本医疗保险。同时,我市城乡居民基本医疗保险基金和城乡居民基本养老保险基金由州级统筹管理,预算数为市级配套财政资金。社会保险基金收入减收的主要原因:

一是城乡居民基本医疗保险基金市级配套财政资金预计减少91万元,由年初的510万元调整为419万元。

二是城乡居民基本养老保险基金市级配套财政资金预计减少2,108万元,由年初的2,425万元调整为317万元。

三是机关事业养老保险基金收入预计减少700万元,由年初的24,603万元调整为23,903万元。

(二)2020年凯里市社会保险基金支出项目预计增加514万元。因此,凯里市社会保险基金支出合计由年初的27,442万元调整为27,956万元。社会保险基金增支的主要原因:特殊转移支付资金安排2,448万元用于弥补2020年机关事业养老保险市级缺口资金。

(三)决算批复后2019年社会保险基金预算结余数较年初预算时增加871万元。本年收支相抵,加上上年结余后,预计2020年凯里市社会保险基金预算滚存结余从年初预计的14,622万元调整为12,080万元。见附表4

、其他需说明的事项

(一)截至目前,我市共获得直达资金98,610万元,其中:特殊转移支付资金18,805万元,主要用于我市三保支出经费保障;抗疫特别国债资金22,332万元,主要用于我市基础设施建设和防疫体系建设等领域;均衡性转移支付、就业补助资金、城乡居民基本养老保险补助经费、困难群众救助补助资金、城乡义务教育补助经费等转移支付资金79,805万元,主要根据资金用途进行安排。

(二)根据预算法第七十一条在预算执行中,地方各级政府因上级政府增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的变化,不属于预算调整。接受增加专项转移支付的县级以上地方各级政府应当向本级人民代表大会常务委员会报告有关情况的规定,为完整反映凯里市财政预算执行较年初预算的变动情况,本次调整预算方案将上级专项转移支付增加引起的预算收支变动一并纳入报告范围。

(三)关于地方政府债务情况,由于目前省财政尚未下达债务限额,待省级下达债务限额后我们将在报送2021年凯里市预算草案时进行详细报告。

各位委员,在、市政府的坚强领导下,在人大及其常委会有效监督和大力支持下,我们继续坚定信心、主动作为、善谋实干,确保完成今年调整预算的各项财政收支任务。


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