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凯里市扶贫生态移民局2016年度部门决算、“三公”经费公开情况说明

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  • 信息名称: 凯里市扶贫生态移民局2016年度部门决算、“三公”经费公开情况说明

凯里市扶贫生态移民局2016年度部门决算、“三公”经费公开情况说明


一、贵州省凯里市扶贫生态移民局概况

(一)主要职能

凯里市扶贫生态移民局于2012年成立,最初名称为凯里市扶贫生态移民工程领导小组办公室,直属凯里市发展和改革局管理正乡级事业单位(二级局),2014年7月更名为凯里市扶贫生态移民办公室。2015年1月,凯里市机构改革,将凯里市水库移民和扶贫生态移民职能进行整合,设立凯里市扶贫生态移民局,直属市人民政府管理正乡级事业单位,为全市水库移民和扶贫生态移民提供服务。内设有办公室、纪检监察室、水库移民科、生态移民科、后续扶持科5个科室,编制总数18人,设局长1名、副局长3名、纪检组长1名,股级领导职数5名。

目前,凯里市正在实施的水库移民有嘎醉河水库、空寨水库、旁海航电枢纽工程和平寨航电枢纽工程,一是嘎醉河水库工程,完善管理板房建设,推进上、下坝公路施工建设进度,推进坝区、库区征地工作。二是空寨水库工程,可研报告正在审查,初设正在报批中。三是旁海航电枢纽工程,推进右岸围堰建基施工建设,推进左岸进场公路施工建设、推进右岸、左岸群众生产生活便道建设。四是平寨航电枢纽工程,已通过初设审批工作,现进行招投标工作。凯里市易地扶贫搬迁工程已经完成搬迁户人,其中:2012年完成并搬迁入住232户1002人,2013年完成并搬迁入住367户1701人,2014年完成并搬迁入住720户3041人,2015年没有安置任务,2016年市内完成搬迁2559户11148人(已搬迁入住763户3505人),2016年完成跨行政区域搬迁475户2132人(其中台江县完成213户992人<已搬迁入住59户279人>,黄平县完成100户441人<已全部搬迁入住>,锦屏县完成156户674人,施秉县完成6户25人)。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,贵州省黔东南凯里市扶贫生态移民局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省凯里市扶贫生态移民局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省凯里市扶贫生态移民局2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省凯里市扶贫生态移民局2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市扶贫生态移民局2016年度收支决算总计16510.54万元,与2015年相比,增加14026.86万元。主要原因是:用于易地扶贫搬迁上马石生态移民住房回购。

(二)贵州省凯里市扶贫生态移民局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计16510.54万元,其中:财政拨款收入16510.54万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三)贵州省凯里市扶贫生态移民局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计12684.94万元,其中:基本支出12475.68万元,占98.35%;项目支出209.26万元,占1.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省凯里市扶贫生态移民局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省凯里市扶贫生态移民局2016年度财政拨款收支决算总计16510.54万元。与2015年相比,增加13527.66万元,增长81.93%。主要原因是:用于易地扶贫搬迁上马石生态移民住房回购。

(五)贵州省凯里市扶贫生态移民局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省凯里市扶贫生态移民局2016年度一般公共预算财政拨款支出12684.94万元,占本年支出合计的76.83%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加12517.96万元,主要原因是:用于易地扶贫搬迁上马石生态移民住房回购。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省凯里市扶贫生态移民局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2010401科目(行政运行)支出 168.22万元,占1.32 %;2019999科目(其他一般公共服务支出)支出 23.4万元,占 %;2082299科目(其他大中型水库移民后期扶持基金支出)支出0.66 万元,占 %;2100502科目(事业单位医疗)支出8.32 万元,占 %;2130504科目(农村基础设施建设)支出2001.78万元,占15.78 %;2130599科目(其他扶贫支出)支出10273.96万元,占 80.99%;2136601科目(基础设施建设和经济发展)支出1.8万元,占 %2139999科目(其他农林水支出)支出206.8万元,占1.6 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省凯里市扶贫生态移民局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16510.54万元,支出决算为16510.54 万元,增长(减少)0 %。主要原因是:收支平衡。其中:

2010401(项)。年初预算为 168.22万元,支出决算为 168.22万元,完成年初预算的100%。

2019999(项)。年初预算为 23.4万元,支出决算为 23.4万元,完成年初预算的100%

2082299(项)。年初预算为 0.66万元,支出决算为0.66万元,完成年初预算的100%

2100502(项)。年初预算为 8.32万元,支出决算为8.32万元,完成年初预算的100%


2130504(项)。年初预算为 2001.78万元,支出决算为2001.78万元,完成年初预算的100%

2130599(项)。年初预算为10273.96万元,支出决算为10273.96万元,完成年初预算的100%

2136601(项)。年初预算为1.8万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的100%

2139999(项)。年初预算为206.8万元,支出决算为206.8万元,完成年初预算的100%

(六)贵州省凯里市扶贫生态移民局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省凯里市扶贫生态移民局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出12475.68 万元,其中:人员经费154.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费 12321.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

(七)贵州省凯里市扶贫生态移民局2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

21)2016年“三公经费”决算数为 0.58万元,其中因公出国(境)费为0万元,公务接待费为 0.17万元,公务车运行维护费为0.41万元,

(2)2015年“三公经费”决算数为0.12 万元,其中因公出国(境)费为 0 万元,公务接待费为 0.12 万元,公务车运行维护费为0 万元,

(3)与上年度对比,2016年支出增加0.48万元,本年度公务用车运行费用增加主要是下乡督查次数增多。

(4)公务接待费用增加主要是2016年政府接待外县相关领导参观学习支出,接待批次2次,人次20人。


(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南扶贫生态移民局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入284万元,本年支出284万元。具体支出情况如下:

2082202科目(类)(基础设施建设和经济发展)财政拨款支出30 万元,主要是用于基础设施建设和经济发展。2082302科目(类)(基础设施建设和经济发展)财政拨款支出30 万元,主要是用于基础设施建设和经济发展。2136601科目(类)(基础设施建设和经济发展)财政拨款支出224 万元,主要是用于基础设施建设和经济发展。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

我单位机关运行经费支出0万元。

2、政府采购支出情况

我单位政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省凯里市扶贫生态移民局共有车辆2辆,其中, 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4、关于预算绩效管理工作开展情况说明。本单位已开展预算绩效工作自查自评报告并装订成册。


附件1:2016年度部门决算和“三公”经费决算公开表样.xls

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