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凯里市公安局交通警察大队2016年度部门决算、“三公”经费公开情况说明

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  • 信息分类: "三公经费"财政决算
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  • 信息名称: 凯里市公安局交通警察大队2016年度部门决算、“三公”经费公开情况说明

凯里市公安局交通警察大队2016年度部门决算、“三公”经费公开情况说明

一、贵州省凯里市公安局交通警察大队概况

(一)主要职能

1. 凯里市公安局交通管理大队负责交通管理工作;承担道路治安巡逻任务,处理交通事故;车辆安全检测及对车辆、驾驶员、路障的管理,发牌发证工作,设置维修交通安全设施工作。

2. 凯里市公安局交通管理大队内设有办公室、法规宣传科、交通设施中队、城区一中队、城区二中队、城区三中队、城区四中队、三棵树中队、旁海中队、凯棠中队、万潮中队、炉碧中队、大风洞中队、龙场中队、湾水中队、舟溪中队、交通警大队事故处理中队、车管所。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,贵州省黔东南凯里市公安局交通警察大队单位部门决算包括:本级决算。

二、贵州省凯里市公安局交通警察大队2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省凯里市公安局交通警察大队2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省凯里市公安局交通警察大队2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市公安局交通警察大队2016年度收支决算总计3,978.85万元,与2015年相比,增加2,011.50万元,增长102.24%。主要原因是:公共安全开支增加。
  (二)贵州省凯里市公安局交通警察大队2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3,978.85万元,其中:财政拨款收入3,978.85万元,占100%。

(三)贵州省凯里市公安局交通警察大队2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2888.41万元,其中:基本支出2714.00万元,占93.96%;项目支出174.41万元,占6.04%。

(四)贵州省凯里市公安局交通警察大队2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省凯里市公安局交通警察大队2016年度收支决算总计3,978.85万元,与2015年相比,增加2,011.50万元,增长102.24%。主要原因是:公共安全支出增加。

(五)贵州省凯里市公安局交通警察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省凯里市公安局交通警察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出2,888.41万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加365.87万元,增长14.50%。主要原因是:公共安全开支增加 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省凯里市公安局交通警察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出2785.96万元,占96.45%;医疗卫生与计划生育支出102.45万元,占3.55%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省凯里市公安局交通警察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2184.22万元,支出决算为2888.41 万元,增长32.24 %。主要原因是:公共安全支出较上年增加。其中:

(1)公共安全支出年初预算为2184.22万元,支出决算为2785.96万元,增长27.55 %。具体情况如下:

工资福利支出年初预算为1118.60万元,支出决算为1811.05万元,完成年初预算的161.90%。

对个人和家庭补助支出年初预算为165.19万元,支出决算为153.82万元,完成年初预算的93.12%。

商品和服务支出年初预算为678.50万元,支出决算为422.81万元,完成年初预算的62.32%。

(2)医疗卫生与计划生育支出年初预算为101.93万元,支出决算为102.44万元,增长0.50 %。具体情况如下:

行政单位医疗年初预算为101.93万元,支出决算为102.44万元,完成年初预算的100.5%。

(六)贵州省凯里市公安局交通警察大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省凯里市公安局交通警察大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2714.00万元,其中:人员经费2067.33万元,主要包括:基本工资179.70万元、津贴补贴460.60万元、奖金11.59万元、社会保障缴费362.65万元、伙食补助费72.66万元、其他工资福利支出826.31万元、退休费29.93万元、抚恤金13.33万元、生活补助2.86万元、医疗费8.71万元、奖励金4.95万元、住房公积金58.65万元、购房补贴27.99万元、其他对个人和家庭的补助支出7.40万元;公用经费646.67万元,主要包括:办公费22.91万元、印刷费14.77万元、水费1.61万元、电费14.08万元、邮电费24.61万元、差旅费7.41万元、维修(护)费93.75万元、租赁费1.22万元、培训费0.29万元、专用材料费10.60万元、被装购置费32.66万元、劳务费5.08万元、委托业务费47.04万元、公务用车运行维护费145.79万元、其他商品和服务支出110.35万元、办公设备购置23.58万元、专用设备购置28.01万元、其他资本性支出62.91万元。

(七)贵州省凯里市公安局交通警察大队2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算145.79万元,,比上年减少28.21万元,降低16.21%。其中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出145.79万万元,占100%,比上年减少27.47万元,降低18.84%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

(1)公务用车购置及运行维护费145.79万元,其中,公务用车运行维护费145.79万元。主要用于燃油、保险、维修等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省凯里市公安局交通警察大队机关运行经费支出88.60万元,比2015年增加1.83万元,增长2.11 %,主要原因是水电费用增加。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省凯里市公安局交通警察大队政府采购支出总额217.34万元,其中:政府采购货物支出217.34万元,授予中小企业合同金额217.34万元,占政府采购支出总额的100 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省凯里市公安局交通警察大队共有车辆30辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车29辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2040201公共安全支出,公安,行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)2040202公共安全支出,公安,一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)2040212公共安全支出,公安,道路交通管理:反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

(二十)2040299公共安全支出,公安,其他公安支出:反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。

(二十一)2100501医疗卫生与计划生育支出,医疗保障,行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。

附件1:2016年度部门决算和“三公”经费决算公开表样.xls

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