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凯里市三棵树中心校2016年度部门决算、“三公”经费公开情况说明

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  • 信息分类: "三公经费"财政决算
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凯里市三棵树中心校2016年度部门决算、“三公”经费公开情况说明


一、贵州省凯里市三棵树中心校概况

(一)主要职能

三棵树中心校职能主要是贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规,以及省、州、市人民政府和上级主管部门的有关政策;研究指导拟定全镇教育事业发展规划,并指导、协调和监督实施

(二)部门决算单位构成

2016年凯里市三棵树中心校纳入部门预算管理的单位共计26个,其中:

全额拨款事业单位18所:学前教育1所(三棵树中心幼儿园);小学教育15所(三棵树小学、平乐小学、板溪小学、格冲小学等);中学教育2所(赏郎中学、三棵树中学)。

三棵树中心校纳入预算管理总编制人数366人、在职实有人数351人,退休人数81人。

二、贵州省凯里市三棵树中心校2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省凯里市三棵树中心校2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省凯里市三棵树中心校2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市三棵树中心校2016年度收支决算总计6017.51万元,与2015年相比,增加403.11万元,增长6.69%。主要原因是:人员人数增加,工资调标提高 。(公开01表合计数)
  (二)贵州省凯里市三棵树中心校2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5334.24万元,其中:财政拨款收入5214.36万元,占97.75%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入119.88万元,占2.25%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省凯里市三棵树中心校2016年度支出决算情况说明

本年支出合计5568.18万元,其中:基本支出5568.17万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省凯里市三棵树中心校2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省凯里市三棵树中心校2016年度财政拨款收支决算总计5897.62万元。与2015年相比,增加354.89万元,增长6.02%。主要原因是:人员人数增加,工资调标提高 。(公开04表合计数)

(五)贵州省凯里市三棵树中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省凯里市三棵树中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出5448.29万元,占本年支出合计的97.85%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加590.80万元,增长10.84%。主要原因是:人员人数增加,工资调标提高。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省凯里市三棵树中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:学前教育支出 110.29万元,占2.02 %;小学教育支出2888.63 万元,占53.02 %;初中教育支出2082.30 万元,占38.22%;高中教育支出106.60万元,占1.95%;其他教育支出35.91万元,占0.65%;医疗卫生与计划生育支出224.57万元;占4.12%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省凯里市三棵树中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4281.67 万元,支出决算为5448.29 万元,增长27.25%。主要原因是:人员人数增加 。其中:

(1)普通教育。年初预算为4057.76 万元,支出决算为5187.82 万元,增长27.85%。具体情况如下:

学前教育。年初预算为 96.56万元,支出决算为 110.29万元,完成年初预算的114.22  %。

小学教育。年初预算为2369.80 万元,支出决算为2888.63 万元,完成年初预算的 121.89 %。

初中教育。年初预算为1591.40万元,支出决算为2082.30万元,完成年初预算的130.85%。

高中教育。年初预算为0万元,支出决算为106.60万元,完成年初预算的0%。

(2)其他教育支出。年初预算为0 万元,支出决算为35.91 万元具体情况如下:

其他教育支出。年初预算为 0万元,支出决算为35.91 万元,完成年初预算的0%。


(3)医疗卫生与计划生育。年初预算为223.91万元,支出决算为224.57万元,完成预算的100.29%。

事业单位医疗。年初预算为223.91,支出决算为224.57万元,完成预算的100.29%。

(六)贵州省凯里市三棵树中心校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省凯里市三棵树中心校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 5448.29万元,其中:人员经费 4782.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费665.41 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

(七)贵州省凯里市三棵树中心校2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算2.38万元,比上年减少0.58万元减少19.59%,减少原因是厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无出国(境);公务用车购置及运行维护费支出2.28万元,占69.51%,比上年减少0.68万元,减少22.97%,减少原因是厉行节约;公务接待费支出0.10万元,占4.20%,比上年增加0.10万元,增长100%,增加原因是招待上级人员检查工作。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南凯里市三棵树中心校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

……

(2)公务用车购置及运行维护费2.28万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.28万元。主要用于到辖区学校检查工作等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费0.10万元。具体是:

国内公务接待支出0.10万元,主要是接待上级人员检查工作等,共接待批次1次,人次10人。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南凯里市三棵树中心校2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:


(九)其他重要事项的情况说明

1、政府采购支出情况。

2016年贵州省凯里市三棵树中心校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。

2、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省凯里市三棵树中心校共有车辆3辆,其中, 一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

3、机关运行经费支出情况

我单位2016年无机关运行经费支出。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:2016年度部门决算和“三公”经费决算公开表样.xls

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