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凯里市信息办公室2016年度部门决算、“三公”经费公开情况说明

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  • 索引号: GZ000001/2017-04091
  • 信息分类: "三公经费"财政决算
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  • 信息名称: 凯里市信息办公室2016年度部门决算、“三公”经费公开情况说明

凯里市信息办公室2016年度部门决算、“三公”经费公开情况说明

一、贵州省凯里市信息办公室概况

(一)主要职能

为凯里市经济建设提供和收集信息服务。围绕上级党委和市委的中心工作收集和处理全市信息,负责对本市重大的政治经济信息和社会重要动态重大会议的信息收集,综合反馈和上报工作,负责内刊《凯里都市》的材料收集整理编发工作,负责指导培训全市和乡(镇)街道和市直部门单位的信息工作,负责联络有关报刊、电视等新闻媒体传播市内新闻和其他信息,负责市委、市政府重大活动的对外宣传报道工作,抓好外宣队伍建设和管理,每年对全市通讯员、信息员进行培训指导。

(二)部门决算单位构成

市信息办设办公室、编辑部、记者部、新媒部四个正股级内设机构。

二、贵州省凯里市信息办公室2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省凯里市信息办公室2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省凯里市信息办公室2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市信息办公室2016年度收支决算总计188.41万元,与2015年相比,增加67.46万元,增长56%。主要原因是:2016年比2015年新增加两名工作人员的工资收入,及新增《凯里政务手机报》、《风情凯里》官方微信两个媒体的业务经费收入。(公开01表合计数)
  (二)贵州省凯里市信息办公室2016年度收入决算情况说明

本年收入合计182.85万元,其中:财政拨款收入182.85万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省凯里市信息办公室2016年度支出决算情况说明

本年支出合计173.09万元,其中:基本支出173.09万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省凯里市信息办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省凯里市信息办公室2016年度财政拨款收支决算总计188.41万元。与2015年相比,增加67.46万元,增长56%。主要原因是:2016年比2015年新增加两名工作人员的工资收入和支出,及新增《凯里政务手机报》、《风情凯里》官方微信两个媒体的业务经费收入及支出。(公开04表合计数)

(五)贵州省凯里市信息办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省凯里市信息办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出173.09万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加57.7万元,增长50%。主要原因是:2016年比2015年新增加两名工作人员的工资支出,及新增《凯里政务手机报》、《风情凯里》官方微信两个媒体的业务经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省凯里市信息办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:信息事务支出138.08万元,占80%;其他一般公共服务支出13.65万元,占8%;文化产业发展专项支出15.37万元,占9%;行政单位医疗支出5.99万元;占3%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省凯里市信息办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为139.83万元,支出决算为173.09万元,增长24%。主要原因是:新增《凯里政务手机报》、《风情凯里》官方微信两个媒体的业务经费支出。其中:基本支出。年初预算为139.83万元,支出决算为173.09万元,增长24 %。具体情况如下:

人员经费。年初预算为75.06万元,支出决算为108.87万元,完成年初预算的100%。

公用经费。年初预算为64.77万元,支出决算为64.22万元,完成年初预算的99%。

(六)贵州省凯里市信息办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省凯里市信息办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出173.09万元,其中:人员经费108.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费64.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

(七)贵州省凯里市信息办公室2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算2.29万元,比上年增加0.12万元,增长6%,增长原因是车辆使用时间增长增加保养及维修费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出1.05万元,占46%,比上年减少1.06万元,降低50%,减少原因是……;公务接待费支出1.24万元,占54%,比上年增加1.19万元,增长2380%,增加原因是2015年没有外宣任务,没有开展外宣工作,公务接待费基数太低。2016新增外宣任务,需与贵州日报社等主要党媒联系交流。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南凯里市信息办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费1.05万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.05万元。主要用于车辆用油及保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费1.24万元。具体是:一是爱德基金会3月9日至15日前来凯里市考察儿童养育、社区居家养老与困难人群求助等相关工作,为凯里市此项扶贫工作带来许多资助,我单位负责接待工作,产生共计3604元接待住宿费。二是到省级媒体交流座谈3次,贵州日报冉斌等一行到凯里市采访及培训通讯员产生接待费用共计8786元。国内公务接待支出1.24万元,主要是 一是爱德基金会3月9日至15日前来凯里市考察儿童养育、社区居家养老与困难人群求助等相关工作,为凯里市此项扶贫工作带来许多资助,我单位负责接待工作,产生共计3604元接待住宿费。二是到省级媒体交流座谈3次,贵州日报冉斌等一行到凯里市采访及培训通讯员产生接待费用共计8786元。等。贵州省黔东南凯里市信息办公室2016年国内公务接待20批次,110人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南凯里市信息办公室2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省凯里市信息办公室机关运行经费支出64.22万元,比2015年增加26.06万元,增长68%,主要原因是人员变动。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省凯里市信息办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省凯里市信息办公室共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4、关于预算绩效管理工作开展情况说明。(部门应当公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。)

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:信息办2016年度部门决算和“三公”经费决算公开表样.xls

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