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凯里市老年大学2016年度部门决算、“三公”经费公开情况说明

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凯里市老年大学2016年度部门决算、“三公”经费公开情况说明

一、贵州省凯里市老年大学概况

(一)主要职能

为老年人教育和培训提供服务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,贵州省黔东南凯里市老年大学决算包括:本级决算。

二、贵州省凯里市老年大学2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省凯里市老年大学2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省凯里市老年大学2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市老年大学2016年度收支决算总计103.27万元,与2015年相比,减少0.79万元,减少0.76%。主要原因是:人员经费减少。
  (二)贵州省凯里市老年大学2016年度收入决算情况说明

本年收入合计103.27万元,其中:财政拨款收入103.27万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省凯里市老年大学2016年度支出决算情况说明

本年支出合计103.13万元,其中:基本支出87.26万元,占84.61%;项目支出15.87万元,占15.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省凯里市老年大学2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省凯里市老年大学2016年度财政拨款收支决算总计103.27万元。与2015年相比,减少0.79万元,降低0.76%。主要原因是:人员经费减少 。

(五)贵州省凯里市老年大学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省凯里市老年大学2016年度一般公共预算财政拨款支出103.13万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加15.16万元,增长17.23%。主要原因是:办公经费增加 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省凯里市老年大学2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利性支出支出56.44 万元,占54.72 %;商品与服务支出21.66 万元,占21%;对个人和家庭补助支出25.03万元,占24.27 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省凯里市凯里市老年大学2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79.43万元,支出决算为98.84 万元,增长24.44%。主要原因是: 工资福利增加。其中:

工资福利性支出。年初预算为 51.10万元,支出决算为 56.44万元,完成年初预算的 110.45 %。

商品服务性支出。年初预算为20.07 万元,支出决算为21.66 万元,完成年初预算的 107.92 %。

对个人和家庭补助支出。年初预算为6.3 万元,支出决算为 20.03万元,完成年初预算的 317.94 %。

(六)贵州省凯里市老年大学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省凯里市老年大学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出87.26 万元,其中:人员经费81.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费5.79 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

(七)贵州省凯里市老年大学2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0.079万元,,比上年减少0.34万元,降低80.95%,减少原因是公车改革,无公务用车。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务接待费支出0.079万元,占100%,比上年减少0.34万元,降低2.14%,减少原因是接待减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州凯里市老年大学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费0.079万元。具体是:

国内公务接待支出0.079万元,主要是接待珠海市老年大学等。贵州省黔东南州凯里市老年大学2016年国内公务接待1批次,7人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里市老年大学2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省凯里市老年大学运行经费支出103.13万元,比2015年增加15.16 万元,增长17.23%,主要原因是:人员经费增加 。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省凯里市老年大学政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省凯里市老年大学共有车辆08辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年度凯里市老年大学决算和“三公”经费决算公开表.xls

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