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凯里市财政局2016年度部门决算、“三公”经费公开情况说明

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  • 索引号: GZ000001/2017-00678
  • 信息分类: "三公经费"财政决算
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  • 信息名称: 凯里市财政局2016年度部门决算、“三公”经费公开情况说明

凯里市财政局2016年度部门决算、“三公”经费公开情况说明

一、贵州省凯里市财政局概况

(一)主要职能

编制预算和决算,办理预算执行业务;根据国家的财政法令和财政政策制定各项财政业务规章制度、法规条例,管理各部门、行政事业单位等部门的财务;制定财务会计制度和管理法规条例,管理国营企业、事业和行政单位的会计工作;进行财政监督、检查,执行财经纪律;管理各项财政收入、预算外资金和财政专户以及政府性基金和行政事业性收费;完成政府交办的事项等。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,贵州省黔东南凯里市财政局部门决算包括:本级决算、所属凯里市财政局和所属财政局决算。

二、贵州省凯里市财政局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省凯里市财政局2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省凯里市财政局2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市财政局2016年度收支决算总计2,430.47万元,与2015年相比,增加363.17万元,增长17.57%。主要原因是:1、受人员变动及全国行政事业单位人员工资调整影响,人员经费增加;2、日常工作任务增加导致工作经费增加。(公开01表合计数)
  (二)贵州省凯里市财政局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,817.24万元,其中:财政拨款收入1,817.24万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)贵州省凯里市财政局2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1,445.14万元,其中:基本支出1,429.88万元,占98.94%;项目支出84.97万元,占1.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省凯里市财政局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省凯里市财政局2016年度财政拨款收支决算总计1,817.24万元。与2015年相比,增加391.93万元,增长27.50%。主要原因是:1、受人员变动及全国行政事业单位人员工资调整影响,人员经费增加;2、日常工作任务增加导致工作经费增加。(公开04表合计数)

(五)贵州省凯里市财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省凯里市财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出1,514.85万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加100.12万元,增长7.08%。主要原因是:1、受人员变动及全国行政事业单位人员工资调整影响,人员经费增加;2、日常工作任务增加导致工作经费增加。。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省凯里市财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

201(一般公共服务支出)1,445.13万元,占95.40%

205(教育支出)进修支出1.02万元,占0.07%;

208(社会保障和就业)支出7.19万元,占0.47%;

210(医疗卫生与计划生育)支出40.33 万元,占2.66%

213(农林水支出)支出21.18万元,占1.40%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省凯里市财政局2016度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,571.00万元,支出决算为1,514.85万元,减少3.57%。主要原因是:在日常工作中坚持开源节流,严格控制经费支出。

(六)贵州省凯里市凯里市2016度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省凯里市财政局2016度一般公共预算财政拨款基本支出1,429.88万元,其中:人员经费879.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 533.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)贵州省凯里市财政局2016度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.15万元,比上年增加1.59万元,增长15.06%,增长原因是2016年因公出国(境)费增加,2015年无此项支出。其中:因公出国(境)费支出4.94万元,占40.66%,比上年增加4.94万元,增加原因是我局局长赴美国参加PPP培训,一次性向省厅交纳费用4.94万元;公务用车购置及运行维护费支出6.17万元,占50.78%;比上年减少3.86万元,降低38.48%,减少原因是公务用车量减少;公务接待费支出1.04万元,占8.56%,比上年增加0.51万元,增长96.23%,增长原因公务接待批次增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出4.94万元。贵州省黔东南州凯里市财政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。2016年,我局局长赴美国参加PPP培训,一次性向省厅交纳费用4.94万元。

2)公务用车购置及运行维护费6.17万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.17万元。主要用于公务用车用油、保险、过桥过路费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费1.04万元。主要是接待外省及本地区前来考察学习及办理公务等事项。贵州省黔东南凯里市人大2015年国内公务接待21批次,208人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省凯里市财政局2016政府性基金预算财政拨款本年收入5万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016贵州省凯里市财政局机关运行经费支出533.31万元,比2015增加200.86万元,增长60.42%,主要原因是人员经费及工作经费增加。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省凯里市凯里市财政局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况。

截至20161212凯里市财政局共有车辆3,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值0万元以上大型设备0台(套)。

4、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凯里市财政局附件1:2016年度部门决算和“三公”经费决算公开表样.xls

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