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凯里市2016年市级财政决算草案的报告

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  • 索引号: GZ000001/2017-00350
  • 信息分类: "三公经费"财政决算
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  • 信息名称: 凯里市2016年市级财政决算草案的报告

凯里市2016年市级财政决算草案的报告

(2017年11月29日在市九届人大常委会议第十次会议上)

凯里市财政局副局长谢露露


尊敬的主任、副主任、各位委员:

我受市人民政府委托,向本次会议报告2016年凯里市市级财政决算草案报告,请予以审议。

2016年,在市委的正确领导下,在市人大的监督和支持下,积极应对经济下行压力加大、减收增支因素增多等各种困难和挑战,认真落实市第八届人民代表大会第六次会议有关决议,积极协调各项财政收支任务和改革事项,坚持稳中求进工作总基调,圆满完成了年度财政预算任务。

一、2016年一般公共预算收支决算情况

(一)一般公共预算收入决算情况

2016年,市本级财政总收入完成512,374万元,为调整预算数505,400万元的101.38%,同比下降0.06%,减收291万元。其中:一般公共财政预算收入累计完成307,153万元,为调整预算数的102.67%,同比增长2.67%,增收7,978万元。

(二)一般公共预算支出决算情况

2016年,全市一般公共预算支出完成502,915万元,为调整预算的104.80%,同比增长6.26%,增支29,606万元。

支出中教育、科学技术、公共安全、农林水、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、文化体育与传媒、住房保障九项重点支出占一般公共预算支出比重达70.58%,较上年增长8.65%

(三)一般公共预算收支决算平衡情况

2016年一般公共预算收入307,153万元、上级财政补助收入207,494万元,债务(转贷)收入278,389万元,调入资金10,151万元,调入预算稳定调节基金为1,817万元,上年滚存结余15,271万元,总收入820,275万元;一般公共预算支出502,915万元,专项上解省、州支出30,577万元,债务还本支出278,299万元,安排预算稳定调节基金2,707万元,总支出814,498万元。收支相抵,年终滚存结余5,777万元,结转下年支出。

二、2016年政府性基金决算情况

(一)政府性基金收支决算情况

2016年,我市政府性基金收入完成130,136万元,为调整预算的147.81%,同比增长318.70%,增收99,055万元;政府性基金预算支出完成137,068万元,为调整预算的142.82%,同比增长237.66%,增支96,475万元。

(二)政府性基金收支决算平衡情况

2016年,我市基金预算收入完成130,136万元,上级专款补助2,297 万元,债务(转贷)收入24,620万元,上年滚存结余9,481万元,总收入166,534万元;基金预算支出137,068万元,债务还本支出24,620万元,调出资金3,846万元,总支出165,534万元。收支相抵,年终滚存结余1,000万元,结转下年支出。

三、举借债务情况

2016年底,我市政府债务余额为1,132,858万元,省财政厅核定我市2015年末政府债务限额1,280,207万元,我市2016年底政府债务余额未突破批准的政府债务限额。2016年我市共收到政府置换债券转贷资金303,009万元,政府置换债券转贷资金总支出302,919万元,结余90万元,结转下年支出。

四、2016年度同级财政审计结果执行情况

根据市审计局一年一度同级财政审计,认为在市委的正确领导下,2016年,我市紧紧围绕市人大批复的年度收支目标,克难奋进,圆满完成了全年财政收支预算任务,全市财政收支决算情况总体良好。

对市审计《审计报告》(凯审报20171号)提出的主要问题,我们在工作中积极整改落实。一是加强财政资金的收支管理。严格执行《中华人民共和国预算法》的有关规定,对当年度的各项收入及时、足额缴入国库。同时,做好财政资金的分配和安排,严格执行市人大常委会批复的支出预算。严格按照有关规定,及时清理并按规定办理结算,杜绝长期挂账行为;二是加强对拆借资金的安全管理。认真执行《财政部关于进一步加强财政支出预算执行管理的通知》的规定,建立财政暂付款、暂存款定期清理机制,核实财政暂付款、暂存款的安全性、效益性。三是积极完善政府预算管理,将国有资产经营预算纳入预算管理。建立国有资本经营预算制度,推进国有经济布局和结构的战略性调整,集中解决国有企业发展中的体制性、机制性问题,尽快将国有资本经营预算收入纳入预算管理。

主任、各位副主任、各位委员:2016年,在市委的正确领导下,在市人大的监督和支持下,认真落实市委对财政工作的各项决策部署,提高收入增长质量,优化财政支出结构,进一步提高了财政管理水平和资金使用效率,全力以赴完成了各项财政工作任务,促进了我市经济社会平稳、健康的发展。

附件:凯里市市本级2016年总决算对外公开表1.xls


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