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凯里市万潮镇人民政府2017年度部门决算、“三公”经费公开情况说明

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凯里市万潮镇人民政府2017年度部门决算、“三公”经费公开情况说明


一、凯里市万潮镇人民政府概况

(一)部门主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

5、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

凯里市万潮镇人民内设17室,从预算单位构成看,万潮镇人民政府部门决算为本级决算。

二、凯里市万潮镇人民政府2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、凯里市万潮镇人民政府2017年度部门决算情况说明

(一)凯里市万潮镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明。

凯里市万潮镇人民政府2017年度收支决算总计1424.87万元,与2016年相比,减少395.06万元,降低27.73%。主要原因是:政府性预算基金减少,计生站划出。

(二)凯里市万潮镇人民政府2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计1280.36万元,其中:财政拨款收入1280.36万元,占100%。

(三)凯里市万潮镇人民政府2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计1210.67万元,其中:基本支出1106.40万元,占91.39%;项目支出104.27万元,占8.61%。

(四)凯里市万潮镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

凯里市万潮镇人民政府2017年度财政拨款收支决算总计1424.87万元。与2016年相比,减少395.06万元,降低27.73%。主要原因是:政府性预算基金的建设,计生站划出。

(五)凯里市万潮镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

凯里市万潮镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1107.60万元,占本年支出合计的91.49%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少187.14万元,降低16.9%。主要原因是:计生部门划出,其他经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

凯里市万潮镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出828.17万元,占支出74.78%;社会保障和就业支出101.6万元;占支出9.17%;医疗卫生与计划生育支出49.76万元;占支出4.49%;城乡社区支出2.38万元;占支出0.21%;农林水支出行政运行支出 125.69万元,占支出11.35%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

凯里市万潮镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1078.89万元,支出决算为1107.6万元,完成当年预算的102.66%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加追加经费,有一些经费未进行预算。其中:

(1)2010301政府行政运行。年初预算为714万元,支出决算为713.54万元,完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动,公用经费未及时使用被财政收回。

(2)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。年初预算为46万元,支出决算为73.59万元元。完成当年预算的159.98%。决算数大于预算的主要原因是:上年结余资金。

(3))2010601财政行政运行。年初预算为40万元,支出决算为39.84万元,完成当年预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是:公用经费未及时使用被财政收回。

(4)2013202一般行政管理事务。年初预算为0元,支出决算为1.2万元,决算数大于预算的主要原因是:年初未做预算。

(5)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为82万元,支出决算为83.6万元,完成年初预算的101.95%。决算数大于预算的主要原因是:人员变动。

(6)2081503自然灾害灾后重建补助年初预算为0万元,支出决算为18万元,决算数大于预算的主要原因是:上年结余资金。

(7)2101101行政单位医疗。年初预算为44万元,支出决算为49.76万元,完成年初预算的113.09%。决算数大于预算的主要原因是:人员变动,基数调整。

(8)2120399其他城乡社区公共设施支出。年初预算为0万元,支出决算为2.38万元,决算数大于预算的主要原因是:上年结余资金。

2120801征地和拆迁补偿支出。年初预算为0元,支出决算为103.07万元,完成决算数大于预算的主要原因是:年初未做预算。

2130705对村民委员会和党支部的补助。年初预算为120万元,支出决算为88.12万元,完成年初预算的73.43%。决算数大于预算的主要原因是:村干工资未付,结转到下年支出。

2130707农村综合改革示范试点补助。年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数大于预算的主要原因是:上年结余资金。


(六)凯里市万潮镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

凯里市万潮镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1106.40万元,其中:人员经费857.24万元,主要包括:基本工资228.93万元、津贴补贴116.72万元、奖绩效工资60.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.6万元,退休37.45万元、抚恤金25.64万元、生活补助74.8万元、医疗费49.76万元、奖励金0.04万元、住房公积金78.34万元、购房补贴101.14万元;公用经费249.16万元,办公费57.24万元、水费0.63万元、电费8.34万元、邮电费9.81万元、差旅费2.79万元、维修(护)费78.66万元、租赁费0.72万元,会议费4.54万元,培训费1.33万元、公务接待费0.63万元、劳务费33.28万元,公务用车运行维护费9.64万元、其他交通费用22.24万元,其他商品和服务支出9.41万元,办公设备购置9.91万元。

(七)凯里市万潮镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.27万元,比上年减少0.01万元,降低0.09%,减少原因是压缩三公经费。其中,公务车运行维护费支出9.64万元,占93.87%,比上年减少0.48万元,降低4.47%,减少原因是减少了公车;公务接待费支出0.63万元,占6.13%,比上年增加0.47万元,增长293.75%,增加原因是兄弟单位来学习,上级单位下村检查调研增多,有公务接待函,不超标接待。具体情况如下:

(1)公务用车运行维护费9.64万元,其中,公务用车购置×公务用车运行维护费9.64万元。主要用于油料5.08万元,修车费3.47万元,车辆保险0.84万元,其他0.25万元。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。上交机关事务局3辆,还未做账务处理,等待报废4辆。

(2)公务接待费0.63万元。具体是:

国内公务接待支出0.63万元,主要兄弟单位来学习,上级单位下村调研较多。2017年国内公务接待7批次,150人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

凯里市万潮镇人民政府2017年政府性基金预算财政拨款本年收入171.08万元,本年支出103.07万元。具体支出情况如下:

2120801征地和拆迁补偿支出103.07万元,主要是用于万潮镇三号路房屋拆迁补偿及过渡费及荷花村水库维修款。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年凯里市万潮镇人民政府单位机关运行经费支出80.08万元,比2016年增加减少2.37万元,降低2.96%,主要原因是在职人员减少。

2.凯里市万潮镇人民政府无采购支出情况。

3.国有资产占用情况。

(3)截至2017年12月31日,凯里市万潮镇人民政府共有车辆10辆,其中, 一般公务用车10辆。其中交机关事务局3辆,还未做账务处理,等待报废4辆。

     4.预算绩效管理工作开展情况

2017年,万潮镇共完成财政非税收入11.58万元;本年投入30万元村级公共服务运行机制建设资金对全镇各村进行道路硬化、活动室维护等,增强服务功能。我镇持续推动现代农业发展,大力发展香炉山村生猪养殖,调整优化种、养植结构,促进农业增收、农村发展、农民增收,建立了农民专业合作社、“菜篮子”基地、家庭农庄、家庭农场、养殖场等多元化农业发展模式,扎实稳步推进我镇农业产业结构调整步伐,切实实现现代农业转型。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年万潮镇部门决算和“三公”经费决算公开表格.xls

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