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关于凯里市及凯里经济开发区2018年财政决算的报告

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  • 索引号: GZ000001/2019-14493
  • 信息分类: "三公经费"财政决算
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  • 信息名称: 关于凯里市及凯里经济开发区2018年财政决算的报告

 

目录

第一部分2018年财政收支决算情况

一、市本级2018年财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1一般公共预算收入决算情况

2一般公共预算支出决算情况

3一般公共预算收支决算平衡情况

(二)政府性基金决算情况

1、政府性基金收支决算情况

2、政府性基金收支决算平衡情况

(三)国有资本经营收支决算情况

(四)社会保险基金收支决算情况

二、凯里经济开发区2018年财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

(二)政府性基金收支决算情况

(三)国有资本经营收支决算情况

(四)社会保险基金收支决算情况

(五)举借债务情况

三、其他需要说明的事项

(一)市本级举借债务情况

(二)市本级预算周转金规模和使用情况

(三)市本级预备费规模和使用情况

(四)市本级结转资金规模和使用情况

(五)市本级预算稳定调节基金规模和使用情况

(六)市本级重点支出情况

(七)市本级2017年政府(部门)决算和2018年政府(部门)预算公开情况

1政府预决算公开情况

2部门预决算公开情况

第二部分2018年度市本级同级财政审计结果执行情况


 

关于凯里市及凯里经济开发区2018年财政

决算的报告

 

2019929日在市届人大常委会议第四十一次会议上)

凯里市财政局局长谢露露

 

市人大常委会:

受市人民政府委托,向本次会议报告凯里市2018年财政决算(草案)情况,请予以审议。

一、2018年财政收支决算情况

2018年,在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督和支持下,积极应对财政收入增速放缓、财政刚性支出大幅增长的挑战依法组织财政收入,科学管理财政支出,圆满完成了各项财政工作任务。

(一)市本级2018年财政收支决算情况

1、一般公共预算收支决算情况

1)一般公共预算收入决算情况

2018年,市本级一般公共财政预算收入完成156,429万元,为调整预算的101.36%,同比下降21.37%,减收42,507万元。其中:税收收入完成115,863万元,为调整预算的101.84%,同比下降19.88%,减收28,753万元。非税收入完成40,566万元,为调整预算的100%,同比下降25.32%,减收13,754万元。

2一般公共预算支出决算情况

2018年,市本级一般公共预算支出完成373,607万元,为调整预算的101.66%,同比下降13.78%,减支59,735万元。功能分类支出中教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、住房保障九项重点支出占一般公共预算支出比重达73.92%

3)一般公共预算收支决算平衡情况

2018年,市本级一般公共财政预算收入156,429万元,上级补助收入221,127万元,债务转贷收入349,502万元,调入资金26,467万元,待偿债置换一般债券上年结余46,074万元,上年结余1,083万元,调入预算稳定调节基金1,644万元,收入总计为802,326万元。一般公共预算支出373,607万元,上解上级支出32,119万元,债务还本支出395,576万元,支出总计为801,302万元。收支相抵,年终结余1,024万元。

2、政府性基金决算情况

1政府性基金收支决算情况

2018年,市本级政府性基金收入完成55,024万元,为调整预算的100%,同比下降49.02%,减收52,916万元政府性基金支出完成56,163万元,为调整预算的99.89%,同比下降52.58%,减支62,280万元,

2)政府性基金收支决算平衡情况

2018年,市本级政府性基金收入55,024万元,上级补助收入1,220万元,债务转贷收入14,470元,上年结余11万元,政府性基金收入总计为70,975万元。政府性基金支出56,163万元,债务还本支出14,720万元,调出资金81万元,政府性基金支出总计为70,964万元。收支相抵,年终结余11万元。

3、国有资本经营收支决算情况

2018年,市本级国有资本经营上级补助收入375万元,调出资金375万元,收支相抵,年终结余为零。

4社会保险基金收支决算情况

市本级除机关事业养老保险基金和新型农村合作医疗基金属市级管理外,其他保险基金均由州级统筹。

2018年,市本级社会保险基金收入完成45,763万元,社会保险基金支出完成44,380万元,收支相抵,当年结余1,383万元。年末滚存结余17,771万元。

(二)凯里经济开发区2018年财政收支决算情况

1、一般公共预算收支决算情况

2017年,凯里经济开发区一般公共财政预算收入完成37,266万元,为调整预算的101.89%,同比下降12.76%,减收5,449万元。一般公共预算支出完成51,152万元,为调整预算的101.92%,同比下降2.92%,减支1,537万元。

2、政府性基金收支决算情况

2018年,凯里经济开发区政府性基金收入完成52,764万元,为调整预算的103.78%同比增长54.20%18,545万元。政府性基金支出完成52,855万元,为调整预算的103.72%同比增长54.69%18,687万元。

3、国有资本经营收支决算情况

凯里经济开发区国有企业收入未达到编制国有资本经营收入预决算工作的要求,因此尚未开展国有资本经营收入预决算工作

4、社会保险基金收支决算情况

按现行体制凯里经济开发区社会保险基金相关工作由州、市统筹管理。

5、举借债务情况

2018年底,凯里经济开发区政府债务余额为230,306万元,2018没有收到政府置换债券转贷资金,也没有政府置换债券还本资金支出

(三)其他需要说明的事项

1市本级举借债务情况

2018年底,市本级政府债务余额为111.22亿元,省财政厅核定凯里市2018年政府债务限额116.58亿元,2018年底政府债务余额未突破批准的政府债务限额。2018年凯里市共收到政府置换债券转贷资金36.42亿元,政府置换债券还本资金共支出41.03亿元。

2本级预算周转金规模和使用情况

2018本级未安排预算周转金,本级预算周转金年终结余39万元为历年滚存结余。

3本级预备费规模和使用情况

2018本级预算安排预备费6,484万元,支出6,484万元主要用于教育支出以及预算执行中难以预见的支出

4本级结转资金规模和使用情况

2018本级共清理收回2016年以前年度上级和本级补助以及结转年以上本级安排未使用资金58,155.85万元,调入一般公共预算统筹使用24,374.91万元,拨付财政扶贫资金10.01万元,从收回单位存量资金中重拨资金40.9万元重新安排部门结余结转资金5,036.13万元

5本级预算稳定调节基金规模和使用情况

2018市本级预算稳定调节基金上年结余1,644万元,当年动用预算稳定调节基金1,644万元(用于弥补预算执行缺口),补充预算稳定调节基金年末余额为零

6本级重点支出情况

2018年,市本级财政年初预算安排民生项目资金181,531万元,调整预算数为189,254万元,支出276,164万元,占调整预算数的145.92%。主要用于社会保障、医疗卫生、计划生育、教育、农村建设、住房保障等。

7本级2017年政府(部门)决算和2018年政府(部门)预算公开情况

1)政府预决算公开情况

按照预算法规定,2018我市及时将关于凯里市及凯里经济开发区2017年财政决算的报告》、《凯里市2017财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告》等资料,在凯里市人民政府网站向社会公开。

2)部门预决算公开情况

2018年,市本级139个单位进行了2017部门决算公开,134部门进行了2018部门预算公开。上述单位在规定时间内在凯里市人民政府网站上完成公开工作

二、2018年度市本级同级财政审计结果执行情况

根据凯里市审计局一年一度同级财政审计反馈,认为在市委的正确领导下,2018年我市紧紧围绕市人大批复的年度收支目标,努力发挥作用,攻坚克难,确保财政收支平衡,圆满完成了全年财政收支任务。

对《审计报告》(凯审报〔20191号)提出的主要问题,我积极整改落实。一是认真执行《财政部关于进一步加强财政支出预算执行管理的通知》规定,建立财政暂付款、暂存款定期清理机制,确保财政暂付款、暂存款的安全性、效益性。二是严格执行《政府非税收入管理办法》规定,当年度的各项收入及时、足额缴入国库。做好财政资金的分配和安排,严格执行市人大常委会批复的支出预算。严格按照规定,及时清理并按规定办理结算,杜绝长期挂账行为。三是严格按照《中华人民共和国预算法》科学的编制和执行财政预算。进一步加强财政财务管理,确保财务数据真实、完整一致。四是严格按照《关于加强地方预算执行管理加快支出进度的通知》执行,加强对存量资金的使用和管理,加大对存量资金的盘活力度,促进资金使用效益不断提高。

2018年,在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,紧紧围绕全市中心工作和重点工作,切实履行职责,努力发挥作用,攻坚克难,扎实工作,保障了民生及重点支出需求,完成了全年财政工作任务。2019年,财政收支形势依旧十分严峻。我们将以更加昂扬的精神状态,更加扎实的工作作风,履行职责,锐意进取,确保今年的财政工作目标任务圆满完成



附件:凯里市市本级2018年总决算对外公开表.xls

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