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贵州省黔东南州凯里市城西街道办事处2018年度部门决算

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  • 索引号: GZ000001/2019-22490
  • 信息分类: "三公经费"财政决算
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  • 信息名称: 贵州省黔东南州凯里市城西街道办事处2018年度部门决算


一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州凯里市城西街道办事处概况

(一)主要职能

1.制定本辖区经济建设和社会发展规划等并组织实施,促进本辖区经济和社会各项事业的发展;协调好本街道与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。结合实际,制定并发布决定和命令;拟定和执行本街道经济和社会发展计划、财政预算和决算;领导办事处各工作部门和站、所及辖区企事业单位的行政工作,在本办事处的管辖权限内依法制定各项管理措施和规章制度;

2.负责本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、环保、财政、民政、民族宗教、综治等工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,打击刑事犯罪维护社会稳定,维护社会治安,化解民事纠纷,保护公民和各种经济组织的合法权益及财产,创造安定团结的社会环境;

3.完成上级党委政府交办的其它事项;

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设22个处室,下属 4个单位。从预算单位构成看,贵州省黔东南州凯里市城西街道办事处部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔东南州凯里市城西街道办事处2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州凯里市城西街道办事处2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州凯里市凯里市城西街道办事处2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州凯里市城西街道办事处2018年度收支决算总计2031.41万元,与2017年相比,减少262.06万元,降低11.43%。主要原因是:一般公共服务支出行政经费压缩等原因造成减少。(公开01表合计数)

(二)贵州省黔东南州凯里市城西街道办事处2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1865.03万元,其中:财政拨款收入1865.03万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔东南州凯里市城西街道办事处2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1775.44万元,其中:基本支出1316.62万元,占74.16%;项目支出458.82万元,占25.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州凯里市城西街道办事处2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州凯里市城西街道办事处2018年度财政拨款收支决算总计2031.41万元。与2017年相比,减少262.06万元,降低11.43%。主要原因是:一般公共服务支出行政经费压缩等原因造成减少 。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔东南州凯里市城西街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州凯里市城西街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出1316.62万元,占本年支出合计的74.16%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少90.26万元,降低6.42%。主要原因是:一般公共服务支出行政经费压缩等原因造成减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州凯里市城西街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出1178.75万元,占89.53 %;205教育支出支出 9.2万元,占0.70%;208社会保障和就业支出77.75 万元,占5.9 %;210医疗卫生与计划生育支出50.92万元,占3.87 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州凯里市城西街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1375.12万元,支出决算为1316.62 万元,完成当年预算的95.75 %。决算数小于预算数的主要原因是:一般公共服务支出行政经费压缩等原因。其中:

(1)2010301行政运行。当年预算为 1102.90万元,支出决算为1056.25万元,完成当年预算的95.77 %。决算数小于预算数的主要原因是:压缩公用经费支出。

(2)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务。当年预算为110万元,支出决算为120.10万元,完成当年预算的109.20 %。决算数大于预算数的主要原因是:项目增加,追加预算资金。

(3)2010601行政运行。当年预算数为0万元,支出决算为2.40万元,决算数大于预算数的主要原因是:上年结余支出。

(4)2050803培训支出。当年预算数为0万元,支出决算为9.20万元,决算数大于预算数的主要原因是:上年结余支出。

(5)20805行政事业单位离退休。当年预算数为110.70万元,支出决算为77.75万元,完成当年预算的70.23 %。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算数为78.7万元,支出决算为77.75万元。决算数小于预算数的主要原因是:新增退休人员,缴纳的养老保险费用减少。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算数为32万元,支出决算为0万元。年初预算的32万元没有上到单位的指标系统,没有这项科目,养老金和职业年金统一由2080505科目支出。

(6)2101101行政单位医疗。当年预算为51.52万元,支出决算为50.92万元,完成当年预算的98.84 %。决算数小于预算数的主要原因是:新增退休人员,缴纳的医保费用减少。

(六)贵州省黔东南州凯里市城西街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里市城西街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1316.62万元,其中:人员经费992.80万元,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费323.82万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、税金及附加费用等。

(七)贵州省黔东南州凯里市城西街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数为5.37万元,比上年减少1.13万元,降低17.38%,减少原因是倡导例行节约,压缩“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.37万元,占100%,比上年减少1.13万元,降低17.38%,减少原因是倡导例行节约,压缩“三公”经费支出;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费5.37万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费5.37万元。主要用于公务车辆加油、维修、保险费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费0万元。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里市城西街道办事处2018年政府性基金预算财政拨款本年收入611.30万元,本年支出458.82万元。具体支出情况如下:

2120801征地和拆迁补偿支出财政拨款支出458.82万元,主要是用于环城西路侧涤纶厂北侧区域棚户区改造项目。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔东南州凯里市城西街道办事处机关运行经费支出323.82万元,比2017年增加72.34万元,增长28.77%,主要原因是项目增加,追加了预算资金。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省黔东南州凯里市城西街道办事处政府采购支出总额0 万元.

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省黔东南州凯里市城西街道办事处共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

2018年度城西街道没有实施一般公共预算项目。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2010301行政运行。指一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映凯里市城西街道办事处(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。指一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映凯里市城西街道办事处除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务的支出。

(十九)2010601行政运行。指一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映凯里市城西街道办事处(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十)2050803培训支出。指教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映凯里市城西街道办事处用于干部培训学习支出。

(二十一)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。指社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映凯里市城西街道办事处实施养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

(二十二)2101101行政单位医疗。指医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映凯里市城西街道办事处基本医疗保险缴纳费用支出。

(二十三)2120801征地和拆迁补偿支出。指城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映凯里市城西街道办事处征地和拆迁补偿支出。


凯里市城西街道办事处

2019年10月25日

城西街道办事处附件1.2018年度部门决算和“三公经费”决算公开.xls

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