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贵州省黔东南州凯里市第一人民医院2018年度部门决算

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  • 索引号: GZ000001/2019-22734
  • 信息分类: "三公经费"财政决算
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  • 信息名称: 贵州省黔东南州凯里市第一人民医院2018年度部门决算


一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州凯里市第一人民医院概况

(一)主要职能

1. 凯里市第一人民医院始建于1960年,2011年12月评为国家二级甲等医院,是一所集医疗、科研、康复等医疗卫生的综合性公立医院,为患者提供医疗卫生、康复保健服务。

2. ……

……

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设  32个处室。从预算单位构成看,贵州省黔东南州凯里市第一人民医院部门决算包括:本级决算1个单位决算。

二、贵州省黔东南州凯里市第一人民医院2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州凯里市第一人民医院2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州凯里市第一人民医院2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州凯里市第一人民医院2018年度收支决算总计3834.00万元,与2017年相比,减少228万元,降低6%。主要原因是: 上年机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出比本年增加 。(公开01表合计数)

(二)贵州省黔东南州凯里市第一人民医院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计3521万元,其中:财政拨款收入3521万元,占100%;上级补助收入xx万元,占xx%;事业收入xx万元,占xx%;经营收入xx万元,占xx%;附属单位缴款xx万元,占xx%;其他收入xx万元,占xx%。

(三)贵州省黔东南州凯里市第一人民医院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3777万元,其中:基本支出3777万元,占100%;项目支出xx万元,占xx%;上缴上级支出xx万元,占xx%;经营支出xx万元,占xx%;对附属单位补助支出xx万元,占xx%。

(四)贵州省黔东南州凯里市第一人民医院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州凯里市第一人民医院2018年度财政拨款收支决算总计3834万元。与2017年相比,减少228万元,降低6%。主要原因是:上年机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出比本年增加。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔东南州凯里市第一人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州凯里市第一人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出3777万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加29万元,增加1%。主要原因是:上年社会保障和就业支出比本年增加了,上年医疗卫生与计划生育支出比本年减少了 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州凯里市第一人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(类)支出 366万元,占10 %;机关事业单位职业年金缴费支出科目(类)支出 122万元,占3 %;综合医院科目(类)支出 3008万元,占80 %,事业单位医疗科目(类)支出 282万元,占 7%;……。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州凯里市第一人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 3834万元,支出决算为3777 万元,完成当年预算的98%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是: 。其中:

(1)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为487 万元,支出决算为487 万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数 。

(2)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位职业年金缴费支出科目(项)。当年预算为366万元,支出决算为366万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

(3)医疗卫生与计划生育支出科目(类)公立医院科目(款)综合医院科目(项)。当年预算为 3065万元,支出决算为3008 万元,完成当年预算的98 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:年末结转和结余57万元。

(4)医疗卫生与计划生育支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)事业单位医疗科目(项)。当年预算为 282万元,支出决算为282万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

……

(六)贵州省黔东南州凯里市第一人民医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里市第一人民医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3777万元,其中:人员经费3777万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费xx万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州凯里市xx2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算xx万元,,比上年减少xx万元,降低xx%,减少原因是……。其中,因公出国(境)费支出xx万元,占xx%,比上年减少xx万元,降低xx%,减少原因是……;公务用车购置及运行维护费支出xx万元,占xx%,比上年增加xx万元,增长xx%,增加原因是……;公务接待费支出xx万元,占xx%,比上年减少xx万元,降低xx%,减少原因是……。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出xx万元。贵州省黔东南州凯里市xx全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组xx个,累计xx人次。开支内容包括:

……

(2)公务用车购置及运行维护费xx万元,其中,公务用车购置xx万元,购置公务用车xx辆;公务用车运行维护费xx万元。主要用于等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为xx辆。

(3)公务接待费xx万元。具体是:

国内公务接待支出xx万元,主要是等。贵州省黔东南州凯里市xx2018年国内公务接待xx批次,xx人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里市xx2018年政府性基金预算财政拨款本年收入xx万元,本年支出xx万元。具体支出情况如下:

XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出 万元,主要是用于。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔东南州凯里市xx机关运行经费支出xx万元,比2017年减少xx万元,降低xx%,主要原因是。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省黔东南州凯里市xx政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元,授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省黔东南州凯里市xx共有车辆xx辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:);单位价值50万元以上通用设备6台(套),单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

4、20xx年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对20xx年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计xxx个项目进行了绩效自评,涉及资金xxxx万元,自评覆盖率达到xxx%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:xxxxxxxx项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为xx分。发现的主要问题及原因:一是xxxxxxxxx;二是xxxxxxxxxx;三是xxxxxx;…………。

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称

主管部门

实施单位

资金来源

资金总额(万元)

财政资金

其中:本级安排

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

自评价分数

项目二:xxxxxxxx项目

…………

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。


凯里市第一人民医院附件1、附件22018年度部门决算和“三公经费”决算公开表样 新修改 - 副本.xls

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