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贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府2019年度部门决算公开说明

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贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府2019年度部门决算公开说明

一、贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府2019年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府概况

凯里市舟溪镇人民政府距离凯里市区17公里,东临三棵树镇,南接雷山县望丰乡,西抵丹寨县南皋乡和麻江县下司镇,北与鸭塘镇相接。全镇辖11个行政村,136个村民小组,6578户,人口3.13万人,聚居着苗、汉、仫佬等民族,苗族人口占93.5%,是一个典型的少数民族聚居乡镇。

(一)主要职能

主要职能为贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。研究制定、执行本区域经济建设和社会发展规划、政策,预算。负责本辖区经济管理工作,负责公共基础设建设、经济建设等工作;负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,深化村级各项改革,增加人民收入,提高人民生活水平;负责本辖区的科技、教育、文化、体育事业发展工作,搞好村级医疗卫生保健服务工作;负责本辖区计划生育工作及流动人口的管理,严格控制人口增长,提高人口素质;负责加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督、指导,政策的宣传、贯彻和财经纪律执行情况的检查监督工作;负责本辖区的民族宗教、民政工作,做好社会治安综合治理,维护社会秩序;负责办理人大代表提出与本镇有关的提案、意见、建议、批评等意见。

(二)机构设置及部门决算单位构成

1.机构设置情况:我镇在编机构设有:党委、政府、安全生产监督管理站、村建规划建设服务中心;人力资源和社会保障服务中心、扶贫工作站、财政所、计生协会、城管办、计生站、农业服务中心、水利站、科技宣教信息服务中心、残疾人联合会等部门。

2.机构设置编制情况及人员情况。我镇属正科级单位,有行政单位和事业单位,现有编制91个,行政编制31个(2个工勤编),事业编制58个。在职人员83名,退休人员13名。

年初实有人数83人,截止12月31日,实有人数83人,调离1人,军转安置1人。

二、贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府2019年度收支决算总计2908.21万元,与2018年相比,减少8528.93万元,减少74.570%。变动的主要原因是:本年项目减少,征地款减少。

(二)贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府本年收入合计1782.24万元,其中:财政拨款收入1782.24万元,占100%。

(三)贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2659.40万元,其中:基本支出1654.88万元,占62.22%;项目支出1004.52万元,占37.78%。

(四)贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府2019年度财政拨款收入决算总计2901.24万元。与2018年相比,减少8528.93万元,减少74.62%。变动的主要原因是:本年项目减少,征地款减少

(五)贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出1652.46万元,占本年支出合计的62.30%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加228.76万元,增长16.06%。变动的主要原因是:调入人员、岗位变动,实行新工资,人员工资标准提高,另外增加存量资金支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1307.44万元,占总支出的79.12%;公共安全支出8.54万元,占总支出的0.51%;文化旅游体育与传媒支出43.00万元,占总支出的2.6%;社会保障和就业支出81.3万元,占总支出的4.92%;医疗卫生与计划生育支出65.06万元,占总支出的3.94%;卫生健康支出30万元,占总支出的1.82%;农林水支出110.69万元,占总支出的6.7%;其他支出6.43万元,占总支出的0.39%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1368.1万元,支出决算为1652.46 万元,完成当年预算的120.78 %。决算数大于预算数的主要原因是:调入人员、岗位变动,实行新工资,人员工资标准提高,另外增加存量资金支出。其中:

1)20103一般公共服务支出。当年预算为934.91万元,支出决算为1307.44万元,完成当年预算139.84 %。决算数大于预算数的主要原因是:调入人员、岗位变动,实行新工资,人员工资标准提高,另外增加存量资金支出。具体情况如下:

2010301一般公共服务支出——政府行政运行——行政运行。当年预算为832.29万元,支出决算为752.48万元,完成当年预算的90.41%。

2010399一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。年初预算为46万元,支出决算为176.37万元,完成当年预算的383.41%。

2010601财政事务——行政运行。年初预算为56.62万元,支出决算为51.66万元,完成当年预算的91.23%。

2010602财政事务——一般行政事务管理。年初预算为0万元,支出决算为4.33万元。

2010699财政事务——其他财政事务支出。年初预算为0万元,支出决算为2万元。

2012304民族事务——民族工作专项。年初预算为0万元,支出决算为0.7万元。

    2013202  一般行政管理事务。年初预算0万元,支出决算为0.22万元。

2019999其他一般公共服务支出。年初预算0万元,支出决算326.65万元。

2)2040199公共安全支出——其他武装警察部队支出。初预算0万元,支出决算8.54万元。决算数大于预算数的主要原因是:清理历年存量资金支出。

3)207文化体育与传媒支出。年初预算为0万元,支出决算为43.00万元。决算数大于预算数的主要原因是:文化产业发展专项支出增加。具体情况如下:

2079903文化体育与传媒支出——其他文化体育与传媒支出——文化产业发展专项支出。当年预算为0万元,支出决算为43.00万元。

3)208社会保障和就业支出。当年预算为132万元,支出决算为81.30万元。完成当年预算的61.59%。决算数小于预算数的主要原因是:退休人员死亡,人员调出,支出减少。具体情况如下:

2080505社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为132万元,支出决算为81.30万元。完成当年预算的61.59%。

4)210卫生健康支出。当年预算为64.73万元,支出决算为56.01万元。决算数小于预算数的主要原因是:退休人员死亡,人员调出,支出减少:具体情况如下:

2101101医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗。当年预算为64.73万元,支出决算为56.01万元,完成当年预算的86.53%。

2109901 其他卫生健康支出。当年预算为0万元,支出决算为9.05万元

5)211节能环保支出。当年预算0万元,支出决算为30万元。决算数小于预算数的主要原因是:增加环境整治,环保支出:具体情况如下:

2110199环境保护管理事务——其他环境保护管理事务支出。当年预算0万元,支出决算为30万元。

6)212城乡社区支出。当年预算0万元,支出决算为999.97万元。具体情况如下:

2120801城乡社区支出——征地和拆迁补偿支出。当年预算0万元,支出决算为999.97万元。

7)213农林水支出。当年预算为236.46万元,支出决算为110.69万元。完成当年预算的46.8%。具体情况如下:

2130122农林水支出——农业——农业生产支出补贴。当年预算为0万元,支出决算为4.59万元。

2130599农林水支出——扶贫——其他扶贫支出。当年预算为0万元,支出决算为25.48万元。

2130705农林水支出——农村综合改革——对村民委员会和村党支部的补助。当年预算为236.46万元,支出决算为65.71万元。完成当年预算的27.79%,

2139999农林水支出——其他农林水支出——其他农林水支出。当年预算为0万元,支出决算为14.91万元。

8)2299901其他支出。当年预算为0万元,支出决算为6.43万元。支出原因为清理历年存量资金支出。

(六)贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1647.87万元,其中:人员经费1218.81万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费429.06万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.9万元,支出决算为17.39万元,决算数小于预算数,主要原因是厉行节约,杜绝浪费,控制三公经费支出

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.39万元,,比上年增加0.21万元,增长0.01%,原因是:2019年脱贫攻坚任务重下村用车多,公务用油增加,会议增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年一样;公务用车购置及运行维护费支出17.08万元,占98.22%,比上年增加0.41万元,增长2.46%,原因是:2019年脱贫攻坚任务重下村用车多,公务用油增加;公务接待费支出0.31万元,占1.78%,比上年减少0.2万元,减少39.22%,原因是:本年接待减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。

2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费17.08万元。主要用于:车辆加油和车辆维修等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3)公务接待费0.31万元。具体是2019年5月博爱阿侬万家活动工作人员用餐,接待经费支出0.05万元;2019年12月接待西湖区对口帮扶协作用餐,住宿,租车费用。接待支出0.26万元。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府2019年政府性基金预算财政拨款本年收入869.33万元,本年支出999.97万元。具体支出情况如下:

2120801城乡社区支出——征地和拆迁补偿支出。财政拨款支出999.97万元,主要是用于项目征地拆迁补偿支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府机关运行经费支出429.06万元,2018年增加112.82万元,增长35.67%,变动的主要原因是调入人员、岗位变动,实行新工资,人员工资标准提高,另外增加存量资金支出。

2、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,我单位共有车辆8辆,其中,主要领导干部用车7辆、执法执勤用车1辆。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(舟溪镇)2019年部门决算公开表.xls


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