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贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区管理委员会2019年度部门决算公说明

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  • 信息名称: 贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区管理委员会2019年度部门决算公说明

贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区管理委员会2019年度部门决算公说明

一、贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区2019年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区概况

(一)主要职能

1.凯里炉山工业园区

中共凯里炉山工业园区工作委员会(凯里炉山工业园区管理委员会)为市委、市人民政府派出的副县级事业单位。

根据工作需要,将凯里炉山循环经济区管理委员会职能划入中共凯里炉山工业园区工作委员会(凯里炉山工业园区管理委员会),其主要职责如下:

1)认真贯彻执行党的路线、方针、政策、宣传和执行中共凯里市委、市人民政府的决议;

2)制定炉山工业园区经济社会发展总体规划,根据城市总体规划要求,编制并实施工业园区发展规划;

3)负责炉山工业园区党委、政务工作;

4)负责炉山工业园区项目审批和管理及入区项目的服务;

5)根据全市总体规划,按照国土、规划、建设等部门的政策规定,承担炉山工业园区土地开发管理、规划建设、基础设施建设、征地拆迁等相关工作;

6)完成中共凯里市委、市人民政府交办的其它工作。

2.碧波工业园区

1)贯彻执行中央、国家、省、州、市及贵州炉碧经济开发区有关法律、法规和方针政策,制定和实施园区有关行政管理规章、管理办法和实施细则及规定并组织和监督实施。

2)依据凯麻同城规划、炉碧经济开发区规划及有关规定和规划,编制园区分区规划及控制性详细规划和各项专项规划及园区经济发展计划,报经批准后组织实施。

3)负责园区内招商引资和投资管理工作;负责审核、审批和上报园区招商引资和投资建设。

4)按照园区相关分区规划和控制性详细规划、土地利用规划,依法进行园区土地规划、收储和开发工作。

5)统一负责园区内各项基础设施和公共设施的建设和管理;依法管理园区建设规划、建筑市场、房产等。

6)负责园区企业运营管理、协调和服务工作,保障园区企业依法自主经营,保障园区企业正常运营。

7)协调组织兴办和管理园区相关社会公益事业。

8)负责领导和协调有关部门设在园区的派出机构工作。

9)配合市有关部门搞好园区其他相关工作。

10)督促市有关部门搞好市委、市政府安排的涉及园区的各项工作。

11)行使市人民政府和有关职能部门依法授予的其他职权和做好市委、市政府交办的工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

贵州炉碧经济开发区管理委员会内设机构按正科级建制设置,具体设置为:党政办公室(含纪检监察室)、招商引资与投资促进局、规划与建设局、计划发展与统计局、财政与财务管理局、征拆安置办公室、园区城市管理与行政综合执法局。贵州炉碧经济开发区管理委员会凯里编制数为103人。2019年实有在职人数为100人,比上年减少1人。

二、贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区2019年度收支决算总计2193.94万元,与2018年相比,减少631.68万元,下降23%。变动的主要原因是:本年减少支付企业扶持资金(公开01表合计数)

(二)贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区本年收入合计1136.36万元,其中:财政拨款收入1136.36万元,占100%。

(三)贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1934.70万元,其中:基本支出1248.70万元,占65%;项目支出686万元,占0.36%。

(四)贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区2019年度财政拨款收入决算总计1136.36万元。与2018年相比,减少631.68万元,下降23%。变动的主要原因是:本年减少企业扶持资金(公开04表合计数)

(五)贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区2019年度一般公共预算财政拨款支出1934.70万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6.43万元,增长1%。变动的主要原因是:本年度人员调入增加支出

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出1047.39万元,占总支出的55%;206科学技术支出186 万元,占总支出的10%;208社会保障和就业支出105.84万元,占总支出的6 %;210卫生健康支出69.60万元,占总支出的4%;211节能环保支出20万元,占总支出的1%;215资源勘探信息等支出500万元,占总支出的26%;224灾害防治及应急管理支出5.87万元,占总支出的1%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2285.42 万元,支出决算为1934.70 万元,完成当年预算的85%。决算数于预算数的主要原因是:1.年初增加预算环卫工人340人工资,年终未编制决算2.本年人员调出减少人员经费支出,压缩公用经费支出。其中:

1)2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行。当年预算为2105.32 万元,支出决算为1024.44 万元,完成当年预算的49%。支出数小于预算数的主要原因是:年初增加预算环卫工人340人工资,年终未编制决算。

2)2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。当年预算为0万元,支出决算为22.95万元。决算数大于预算数的主要原因是:1.凯里市人民政府与东莞市力大置业投资有限公司合同纠纷案二审有关经费2.园区帮扶村碧波镇白秧坪村、炉山镇海星村,单位派出20名干部下沉两村开展扶贫工作发放补贴

3)2060499科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出。当年预算为0万元,支出决算为186 万元,完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是:凯里市鑫泰熔料有限公司铝酸钙粉生产线环保设施改造项目补助资金、贵州福美林陶瓷有限公司第二条生产线产业发展扶持资金。

4)2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-  机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为113.47 万元,支出决算为105.84 万元,完成当年预算的94 %。决算数大于预算数的主要原因是:2019年5月后养老保险缴费比例下调,减少支出。

5)2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。当年预算为66.62万元,支出决算为69.6万元,完成当年预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是:本年人员调入,增加支出。

6)2110304节能环保支出-污染防治-固体废弃物与化学品。当年预算为 0万元,支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是:炉山工业园区一般工业固体垃圾填埋场环保处罚款。

72150510资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-  工业和信息产业支持。当年预算为0 万元,支出决算为500万元,完成当年预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是:省级拨付园区基础设施建设项目资金。

82240703灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出- 自然灾害救灾补助。当年预算为0 万元,支出决算为5.87万元,完成当年预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是:追加自然灾害赔偿款。

(六)贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1248.70万元,其中:人员经费1118.68万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费130.02万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为45 万元,支出决算为27.38万元,决算数小于预算数,主要原因是压缩三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算27.38万元,,比上年减少5.5万元,减少17%,原因是:(主要原因:压缩三公经费支出)。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出26.63万元,占总支出的98%,比上年减少4.21万元,原因是:压缩公经费支出;公务接待费支出0.74万元,占3%,比上年减少1.3万元,下降64%,原因是:压缩经费支出。具体情况如下:(1)因公出国(境)费支出 0万元。贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0 个,累计 0人次。开支内容包括:

1)2019年贵州炉碧经济开发区未发生因公出国(境)费用。

2)公务用车购置及运行维护费26.63万元,其中,公务用车运行维护费26.63万元。主要用于:(贵州炉碧开发区公务车辆加油、维修保养、车辆年审)等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3)公务接待费0.74万元。具体是1.接待上级领导到园区调研;2.接待客商到园区考察。

国内公务接待支出0.74万元,主要是:1.接待上级领导到园区调研;2.接待客商到园区考察贵州省黔东南州凯里市xxx2019年国内公务接待19批次,186人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区2019年政府性基金预算财政拨款本年收入9.22万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区无机关运行经费。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,我单位共有车辆13辆,其中,应急保障用车2辆、机要通信要车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆(其他用车主要用途是:各局办开展工作用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2010301一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)2019999 其他一般公共服务支出:反映除上述项目以外的其他人在事务支出。

(十2060499 其他技术研究与开发支出:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(二十2100101医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十二)2110304  固体废弃物与化学品:反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出。

(二十三)2150510工业和信息产业支持:反映支持工业和信息产业发展的支出。

炉碧园区2019年部门决算公开表.xls


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