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贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府 2019年度部门决算

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贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府

2019年度部门决算

一、贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府概况

(一)主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

    4.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

我预算单位包含政府、财政两个个部分,其中政府预算单位含有党委、政府两个行政单位,财政全额补助的事业单位共有11个单位,分别为:科教宣教信息服务中心、农业服务中心、林业站、水利站、人力资源和社会保障服务中心、安监站、城管办、计生协会、残联、村建规划建设服务中心,财政所

(三)机构设置编制情况及人员情况

龙场镇政府行政机构编制1个,2019年编制人数为81人,年初实有人数78人,年末有81人。(其中,调出1人,调入1人,新招录3人)

二、贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年度收支决算总计1711.01万元,与2018年相比,增加了170.77万元,增长了11.09%。主要原因是:新招录人员、调入人员、岗位变动、人员工资标准提高(公开01表合计数)
  (二)贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1711.01万元,其中:财政拨款收入1711.01万元,占100%

(三)贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1621.88万元,其中:基本支出1621.88万元,占100%

(四)贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年度收支决算总计1711.01万元,与2018年相比,增加了170.77万元,增长了11.09%。主要原因是:新招录人员、调入人员、岗位变动、人员工资标准提高(公开04表合计数)

(五)贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州凯里市龙场镇2019年度一般公共预算财政拨款支出1621.88万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加了318.23万元,增长了29.12%。主要原因是:新招录人员、调入人员、岗位变动、人员工资标准提高。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况1621.88

贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务科目支出1129.55万元,占69.64%204公共安全支出27.81万元,占1.71%208社会保障和就业支出88.36万元,占5.45%210医疗卫生与计划生育支出68.84万元,占4.24%212城乡社区支出47.57万元,占2.93%213农林水支出202万元,占12.45%224灾害防治及应急管理支出57.75万元,3.56%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算1621.88万元,支出决算为1574.31万元,完成当年预算的97.06%。决算数小于预算数的主要原因是:城管经费、便民经费、团委经费使用减少。其中:

120103政府办公厅(室)及相关机构事务。当年预算为619.28万元,支出决算为833.39万元,完成当年预算的134.57%具体情况如下

2010301政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行。年初预算为619.28万元,支出决算为803.95万元,完成年初预算的129.82%

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。年初预算为29.44万元,支出决算为29.44万元,完成年初预算的100%

220106财政事务。当年预算为31.73万元,支出决算为31.73万元,完成当年预算的100%具体情况如下:

2010601财政事务行政运行年初预算为31.73万元,支出决算为31.73万元,完成当年预算的100%

320805行政事业单位离退休。年初预算88.36万元,支出决算数88.36万元,完成当年预算的100%。具体情况如下:

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算88.36万元,支出决算数为88.36万元,完成当年预算的100%

421011行政事业单位医疗。当年预算为68.84万元,支出决算为68.84万元,完成当年预算的100%具体情况如下:

2101101行政单位医疗当年预算为68.84万元,支出决算为68.84万元,完成当年预算的100%

521307农村综合改革年初预算为202万元,支出决算为202万元,完成当年预算的100%具体情况如下:

2130705 对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成当年预算的100%

2130706对村集体经济组织的补助。年初预算为200万元,支出决算为年初预算为200万元完成当年预算的100%

622406自然灾害防治年初预算为57.75万元,支出决算为57.75万元完成当年预算的100%

2240601地质灾害防治。年初预算为57.75万元,支出决算为57.75万元完成当年预算的100%

(六)贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1290.51万元,其中:人员经费 1099.25万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经191.26 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.6万元,比上年增加 0.03万元,提高0.28%增加原因是:车辆老化,维修增加。其中,公务用车购置及运行维护费支出10.6万元,占100%,比上年增加0.03万元,增加0.28%增加原因是:车辆老化,维修增加

1)因公出国(境)费支出0万元。

2)公务用车购置及运行维护费10.6万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费10.6万元。主要用于公务车加油、保险、维修等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3)公务接待费0万元。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府机关运行经费支出191.26万元,比2018增加40.29万元,增加26.68%,主要原因是脱贫攻坚办公经费增加

2、政府采购支出情况

2019年贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况

截至20191231日,凯里市龙场镇人民政府共有车辆5辆,其中, 一般公务用车2辆、其他用车3辆(其他用车主要是:下村、巡逻等);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2019年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

凯里市龙场镇人民政府2019年度没有实施一般公共预算项目,无项目资金支出。

附表:1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表  

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年部门决算公开表.xls


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