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凯里市残疾人联合会2017年部门预算及“三公”经费预算公开

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  • 索引号: GZ000001/2017-00336
  • 信息分类: "三公经费"财政预算
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  • 信息名称: 凯里市残疾人联合会2017年部门预算及“三公”经费预算公开

凯里市残疾人联合会2017年部门预算情况说明


    一、部门主要职能

    贯彻实施残疾人事业的法规、政策,履行“代表、服务、管理”残疾人的职能。

    二、部门预算单位构成

    行政(参公)单位1下设综合科及行政审批科,事业单位1(劳动就业服务所);执行行政单位会计制度的单位1

    三、部门预算情况说明

(一)2017年部门收支预算情况总体说明

2017年收支总预算310万元,比2016年总预算执行数238万元增加72万元,主要是人员工资增加及本级残疾人就业保障金预算支出增加

(二)2017年部门收入预算情况说明

2017年公共预算收入310万元,其中公共财政预算拨款收入310万元,占总收入的100  %。

(三)2017年部门支出预算情况说明

2017年公共预算支出310万元,其中:基本支出160万元,占51.6%项目支出150万元,占48.4%

   (四)2017年部门财政拨款收支预算情况说明

         2017年部门财政拨款收入预算310万元,其中:一般公共预算当年财政拨款收入310万元,占总预算收入100%

2017年部门财政拨款支出总计310万元,基本支出160万元,占51.6%项目支出150万元,占48.4%。。

   (五)2017年一般公共预算基本支出情况说明

         2017年一般公共预算基本支出预算310万元,其中:

    人员经费125万元,占40.32%,主要包括:基本工资44万元,津贴41万元,奖金3万元,其他社会保障9万元,绩效工资7万元,行政事业单位养老保障15万元,职业年金我6万元;

    公用经费(机关运行经费)35万元,占11.29%,主要包括:商品服务支出18万,对个人及家庭补助17万。项目支出150万,占48.39%主要用于残疾人康复、创业就扶持等。其中安排残疾人康复治疗资金37万元,残疾人创业就业扶持资金87万元,技能培训13万元,盲人按摩店规范化建设补助4万元,其他经费支出9万元。

  (六)2017三公经费财政拨款预算情况说明

2017三公经费预算数为3万元,其中:因公出国0万元,公务用车购置及运行费2万元,公务接待费1万元。

2017三公经费预算数比2016年预算执行数无变化。

(七)其他需说明的情况

1、政府采购情况说明

2017年政府采购预算总额0万元。

2、国有资产占用使用情况说明

国有资产占有使用情况:截止至20161231日,共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

3、预算绩效情况说明

2017年纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算0万元。


凯里市残疾人联合会2017年部门预算表.xls

名词解释.docx


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