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凯里市供销社2017年部门预算公开

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  • 索引号: GZ000001/2017-00337
  • 信息分类: "三公经费"财政预算
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  • 信息名称: 凯里市供销社2017年部门预算公开

凯里市供销社2017年部门预算情况说明


    一、部门主要职能

    (一)宣党中央、国院、省、省政府、州州政府、市委和市政府有关农村工作和社会发展的方针政策和法律法规,拟定全市供销合作社的发展战略和规划,指导合作社制度建设和改革与发展

    (二)加强组织创新和经营创新组织实施新农村现代流通服务网络工程建设和合服务体系建设;开拓城乡市场,促进城经济会协调发展;兴办各类农副产品批发市场,培育农产品加工龙头企业;与农业开发项目和扶贫项目;与和推动农业产业化经营提高农民的组织化程度

    (三)对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理;指导全市农业生产资料的储备和供应工作,加强对全市供销社烟花爆竹经营活动的管理。

(四)指导和推动全市农村合作经济组织发展;指导全市供销社系统发展专业合作社、综合服务社、消费合作社、社员股金服部等农村金融业务以及涉农行业协会,推动和促进合作经济组织发展。

(五)向市人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社建议,发挥党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用

(六)加强指导全市供销合作社基层组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势

(七)组织开展农民社员和职工的教育与技能培训,为全市供销合作社提供信息服务

(八〉指导和督促市供销社企业经营管理,监督、管理和运营本级社有资产,对直属企业单位依法行使出资人职能,享有出资人权益;负责市供销社系统人事、劳动、工资管理。

(九)对相关行业或业务范围内的全市性社团体,履行业务主管单位的职责。

(十)承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项

    二、部门预算单位构成

纳入20175个内设机构办公室财务审计科经济发展与合作指导科企业管理科社有资产管理科预算单位构成共计1家单位。

   三、部门预算情况说明

(一)2017年部门收支预算情况总体说明

2017年收支总预算233.41万元,比2016年总预算执行数261.13万元减少27.72万元,主要是人员减少

(二)2017年部门收入预算情况说明

2017年公共预算收入233.41万元,其中:2160201行政运行收入171.09万元,占73.3%2160202一般行政管理事务收入31.00万元,占13.28%2080505机关事业单位基本养老保险收入14.24万元,占6.1%2080506机关事业单位职业年金缴费收入5.7万元,占2.44%21001101行政单位医疗收入11.38万元,占4.88%

(三)2017年部门支出预算情况说明

2017年公共预算支出233.41万元,其中:2160201行政运行支出171.09万元,占73.3%2160202一般行政管理事务支出31.00万元,占13.28%2080505机关事业单位基本养老保险基支出14.24万元,占6.1%2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.7万元,占2.44%21001101行政单位医疗支出11.38万元,占4.88%

  (四)2017年部门财政拨款收支预算情况说明

        2017年部门财政拨款收入预算233.41万元,其中:一般公共预算当年财政拨款收入233.41万元,占100%;政府性基金预算拨款0万元,占0%

2017年部门财政拨款支出总计233.41万元,其中:基本支出202.41万元,占86.72%项目支出31万元,占13.28%

   (五)2017年部门非财政拨款收支预算情况说明

         2017年部门非财政拨款收入预算14万元,其中:凯里市供销社资产收益费收入14万元,占5.99%

         2017年部门非财政拨款支出预算14万元,其中:2160202一般行政管理支出14万元,占5.99%

   (六)2017年一般公共预算基本支出情况说明

         2017年一般公共预算基本支出预算202.41万元,其中:

    人员经费181.86万元,占89.85%,主要包括:工资福利支出119.94万元;对个人和家庭的补助61.92万元

    公用经费20.55万元,占10.15%,主要包括:商品和服务支出

   (七)2017三公经费财政拨款预算情况说明

2017三公经费预算数为2.9万元,其中:因公出国0万元,公务用车购置及运行费2.2万元,公务接待费0.7万元。

2017三公经费预算数比2016年预算执行数持平。

(八)其他需说明的情况

1、政府采购情况说明

2017年政府采购预算总额0万元

2、国有资产占用使用情况说明

国有资产占有使用情况:截止至20161231日,共有车辆1辆,其中公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

3、预算绩效情况说明

2017年纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算0万元。







凯里市供销合作社联合社

2017419





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