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凯里市旅游发展委员会2017年部门预算及“三公”经费预算公开

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  • 索引号: GZ000001/2017-00339
  • 信息分类: "三公经费"财政预算
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  • 信息名称: 凯里市旅游发展委员会2017年部门预算及“三公”经费预算公开

凯里市旅游发展委员会2017年部门预算情况说明


一、部门主要职能

1审查全市旅游产业发展的政策性文件,指导、协调各乡镇(街道)、市直有关部门贯彻落实市委、市政府关于旅游产业发展的重大政策措施。

2、指导各乡镇(街道)、市直有关部门按照旅游产业发展总体规划推进旅游产业发展。

3、指导全市旅游规划工作,协调解决全市旅游发展总体规划、风景名胜区体系规划以及相关专业规划编制和实施中的重大问题。

4、协调处理全市旅游管理体制改革中的重大问题。

5、研究解决旅游重点项目在审批(核准、备案)、土地、环保、规划、建设、电力、安全等方面的重大问题。对重点景区景点、旅游环线、旅游公路、民族村寨、自然遗产、文化及非物质文化遗产、保护区等文化旅游重要资源开发、重大项目建设实行集中会审制度和通报制度。

6、审查旅游产业发展专项资金使用计划,市级其他财政性投入和银行政策贷款、外国政府贷款安排重大文化旅游基础设施项目及其工程建设计划;制定文化旅游国债项目和重大文化旅游招商项目申报计划;督促检查重点文化旅游建设项目的实施情况。

7、审查全市旅游宣传促销总体计划。

8、其他相关事项。

二、部门预算单位构成

纳入2017凯里市旅游发展委员会部门预算的单位包括:凯里市旅游发展委员会,共计1家单位。

    三、部门预算情况说明

(一)2017年部门收支预算情况总体说明

2017年收支总预算305万元,比2016年总预算执行数0万元增加305万元,主要是凯里市旅游发展委员会20166月份成立新单位。

(二)2017年部门收入预算情况说明

2017年公共预算收入305万元,其中:一般公共预算拨款收入305万元,占100%

(三)2017年部门支出预算情况说明

2017年公共预算支出305万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出26万元,占9%;机关事业单位职业年金缴费支出10万元,占3%;医疗卫生与计划生育支出13万元,占4%;商业服务业等支出256万元,占84%

(四)2017年部门财政拨款收支预算情况说明

    2017年部门财政拨款收入预算305万元,其中:一般公共预算当年财政拨款收入305万元,占100%;政府性基金预算拨款0万元,占0%

2017年部门财政拨款支出总计305万元,其中:社会保障和就业支出36万元,占12%;医疗卫生与计划生育支出13万元,占4%;商业服务业等支出256万元,占84%

(五)2017年部门非财政拨款收支预算情况说明

          2017年部门非财政拨款收入预算0万元,占0%

          2017年部门非财政拨款支出预算0万元,占0%

    (六)2017年一般公共预算基本支出情况说明

          2017年一般公共预算基本支出预算265万元,其中:

    人员经费236万元,占89%,主要包括:工资福利支出212万元,对个人和家庭的补助支出24万元

    公用经费(机关运行经费)29万元,占11%,主要包括:商品和服务支出29万元

   (七)2017三公经费财政拨款预算情况说明

2017三公经费预算数为3万元,其中:因公出国0万元,公务用车购置及运行费1万元,公务接待费2万元。

2017三公经费预算数比2016年预算执行数增加3万元,其中:公务接待费增加2万元,公务车运行维护费增加1万元,主要原因是凯里市旅游发展委员会于20166月份成立新单位,年初没有预算数据可比。

(八)其他需说明的情况

1、政府采购情况说明

2017年政府采购预算总额0万元。

2、国有资产占用使用情况说明

国有资产占有使用情况:截止至20161231日,共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆未安排购置单位价值200万元以上大型设备(或安排购置单位价值200万元以上大型设备0台)。

3、预算绩效情况说明

2017年纳入绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算305万元。


凯里市旅游发展委员会2017年部门预算表.xls

名词解释.docx



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