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关于凯里市2017年财政预算调整的报告

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  • 信息名称: 关于凯里市2017年财政预算调整的报告

关于凯里市2017年财政预算调整的报告

20171228日在市九届人大常委会第十二会议上

凯里市财政局局长谢露露


尊敬的主任、各位副主任、各位委员

受市人民政府委托,现将我市2017年财政预算调整的建议报告如下,请予审议。

一、一般公共预算调整情况

    (一)预算调整事由

一是全市经济下行压力加大,我市社会固定资产投资、规模以上工业增加值等增幅都有不同程度的回落,特别是今年因受到融资政策制约,固定资产投资不足,实体经济发展减速,客观制约财政收入增长。二是全力配合国家统计局对我市执法,对统计执法检查中发现的问题积极整改,认真落实省财政厅的收支质量自查自纠工作安排,坐实财政收入。三是我市财政收入增长点不足,可用财力难以满足自身发展建设的需要,在财政收入减收的情况下,合理调减财政支出,确保收支平衡,不出赤字。

    (二)一般公共预算收入调整情况

结合目前我市财政收入的实际情况,建议我市一般公共预算收入调整为198,052万元,比年初预算332,084万元,减少134,032万元,同比下降35.52%

(三)一般公共预算财力调整情况

1.照一般公共预算收入计划调整后预算,我市一般公共预算收入为198,052万元,比年初预算332,084万元,财力减少134,032万元。

2.上级补助收入96,473万元(不含上级专款),较年初预算65,754万元财力增加30,719万元,主要是增加营改增试点后省对市县增值税税收返还、县级基本财力保障机制奖补资金转移支付和革命老区及民族和边境地区转移支付等。

3.调入资金25,445万元,其中2017年收回部门存量资金24,534万元,从政府性基金调入911万元。财力增加25,445万元。

4.上年结转5,777万元,增加财力5,777万元。

5.调入预算稳定调节基金2,707万元。

6.照调整后测算财力减少73,205万元,一般公共预算支出调整为295,195万元,比年初预算368,400万元减少73,205万元。

(四)调整后2017年一般公共预算收支平衡情况

调整后,市级总财力为328,454万元,其中:一般公共预算收入为198,052万元,上级转移支付补助收入96,473万元,上年滚存结余5,777万元,调入预算稳定调节基金2,707万元,调入资金25,445万元。上解上级支出33,259万元,市本级一般公共预算支出调整为295,195万元,一般公共预算收支平衡。

(五)一般公共预算具体支出项目调整情况

根据20171—11月一般公共预算支出执行和财力情况,拟将具体支出项目作如下调整:

1.一般公共服务支出年初预算118,930万元,调整为53,969万元,减少64,961万元,主要是财力减少后,相应调减支出,调减了偿债准备金、公共服务设施政府购买服务经费和企业发展引导资金等。

2.国防支出年初预算77万元,无调整。

3.公共安全支出年初预算18,270万元,调整为19,244万元,增加974万元,主要是增加人员经费和消防项目经费等。

4.教育支出年初预算76,654万元,调整为82,001万元, 增加5,347万元,主要是增加学前教育营养工程、教育精准扶贫和提高教师绩效工资25%用于校长津贴、班主任津贴等经费。

5.科学技术支出年初预算8,433万元,无调整。

6.文化体育与传媒支出年初预算5,067万元,调整为5,128万元,增加61万元。

7.社会保障和就业支出年初预算8,657万元,调整为24,446万元,增加15,789万元,主要是将其他支出中年初预留经费调整用于安排全市在职人员机关事业单位养老保险。

8.医疗卫生与计划生育支出年初预算26,575万元,调整为26,328万元, 减少247万元。主要是人员经费减少。

9.节能环保支出年初预算2,203万元,调整为2,239万元,增加36万元。

10.城乡社区支出年初预算24,687万元,调整为21,528万元,减少3,159万元。主要是财力减少,调减建设项目支出。

11.农林水支出年初预算23,762万元,调整为23,796万元,增加34万元。

12.交通运输支出年初预算2,453万元,调整为1,954万元,减少499万元。主要是人员经费减少。

13.资源勘探信息等支出年初预算12,712万元,调整为1,977万元, 减少10,735万元。主要是财力减少,调减企业扶持资金。

14.商业服务业等支出年初预算512万元,调整为560万元, 增加48万元

15.国土海洋气象等支出年初预算1,329万元,调整为2,705万元, 增加1,376万元,主要是增加地质灾害治理经费。

16.住房保障支出年初预算10,360万元,调整为977万元, 减少9,383万元。主要是棚户区改造经费是用国开行、农发行贷款支出。

17.粮油物资储备支出年初预算1,219万元,调整为195万元, 减少1,024万元。主要是将未使用的结余资金调减。

18.预备费年初预算8,000万元,调整为0万元, 减少8000万元,是将年初总预备费调整到相应支出科目。

19.其他支出年初预算18,500万元,调整为120万元。减少18,380万元,主要是将年初预留人员经费调整到相应支出科目。

20.债务付息支出年初预算0万元,调整为19,517万元。增加19,517万元,主要是从一般公共服务支出中的偿债准备金安排19,517万元,调整到债务付息科目,用于支付政府置换债券资金利息。

21.债务发行费用支出年初预算0万元,调整为1万元,增加1万元,主要从一般公共服务支出中的偿债准备金安排1万元,调整到债务发行科目,支付政府置换债券资金发行费用。

    调整后市级财政总支出预算为295,195万元,调增的项目9个,调增金额43,183万元;调减项目9个,调减金额116,388万元,调增和调减相抵后,实际调减73,205万元。

二、政府性基金预算调整情况

(一)政府性基金预算收入调整情况

根据20171-11月我市国有土地使用权出让收入情况,将2017年政府性基金预算收入调增为107,940万元,比年初预算32,590万元,增加75,350万元。

(二)政府性基金预算支出调整情况

由于政府性基金预算收入增加,将2017年政府性基金预算支出相应调增为108,029万元,比年初预算32,590万元,增加75,439万元。

(三)调整后2017年政府性基金预算收支平衡情况

按照上述政府性基金预算收支变化情况,调整后,政府性基金预算收入完成107,940万元,上年滚存结余1,000万元,总收入108,940万元,调出资金911万元,政府性基金预算支出108,029万元,收支平衡。

三、政府置换债券转贷资金情况

(一)政府置换债券转贷资金收入情况

我市今年共争取到政府置换债券转贷资金114,388万元,其中:债券转贷收入114,388万元,专项债券转贷收入0万元,随着资金的到位,从很大程度上缓解了我市到期债务的偿债压力。

(二)我市政府置换债券转贷资金安排情况
根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔201443)的要求,结合我市经济社会发展需要和市级预算安排情况,拟安排使用114,388万元,具体项目如下:

1.用于偿还清理甄别确定的2017年到期银行贷款本金36,120万元;

2.用于支付清理甄别确定的到期、逾期应付工程款78,268万元。

主任、各位副主任、各位委员:

今年的收支形势异常严峻,做好今年的财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在市委的正确领导下,自觉接受市人大的指导和监督,以党的十九大精神为统领,开源节流,攻坚克难,为建设经济发展、社会和谐的凯里做出积极贡献。


附件:凯里市2017年调整预算表.xls


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