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凯里市科学技术协会2018年部门预算情况说明

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  • 索引号: GZ000001/2018-00036
  • 信息分类: "三公经费"财政预算
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  • 信息名称: 凯里市科学技术协会2018年部门预算情况说明


一、2018年部门预算情况说明

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门预算情况说明

1.2018年部门一般公共预算收入情况说明

2.2018年部门一般公共预算支出情况说明

3.2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

4.2018年部门一般公共预算项目支出情况说明

5.2018年“三公”经费预算情况说明

6.2018年部门政府性基金预算收入情况说明

7.2018年部门政府性基金预算收入情况说明

8. 其他重要事项情况说明

(1) 机关运行经费

(2) 政府采购情况说明

(3) 国有资产占有使用情况说明

(4) 预算绩效情况说明

(四)名词解释

二、2018年部门预算表

(一)2018年部门预算收支总表

(二)2018年部门预算收入总表

(三)2018年部门预算支出总表

(四)2018年部门预算财政拨款收支总表

(五)2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出表

(六)2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(七)2018年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

(八)2018年部门预算政府性基金收支预算表

(九)2018年部门预算国有资本经营收支预算表

(十)2018年专项转移支付申报情况公开表

凯里市科学技术协会2018年部门预算情况说明

一、主要职能

凯里市科协主要开展学术交流,活跃学术思想,促进科学和经济发展,推动决策科学化和民主化;普及科学知识,推广先进技术,开展青少年科技教育活动;编辑出版科学、技术和科普书、报、刊;开展科学技术教育和技术培训工作,促进科技咨询服务,促进科技成果向现实生产力转化;开展国内外民间科技交流与合作,促进凯里市的对外开放和经济发展;表彰奖励优秀科技工作者和科协、学会工作者,弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚;反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;管理所属市级学会,指导乡镇科普工作和企业科协的业务工作;完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入2018凯里市科协部门预算的单位只有科协一家单位

三、部门预算情况说明

2018年部门一般公共预算收入情况说明

2018一般公共预算收入196.91万元,同比下降40.17%,其中:

科学技术收入162.69万元,同比下降48.14%,下降的原因是其他科学技术普及支出80.12万元纳入财政统一预算。

社会保障和就业收入22.81万元,上年无此项预算,支出从上年4月份开始。

医疗卫生与计划生育收入11.41万元,同比增加3.6%,增加的原因是2018年基本医疗保险提高

2018年部门一般公共预算支出情况说明

2018一般公共预算支出196.91万元,同比下降40.17%其中:

科学技术支出支出162.69万元,同比下降48.14%,下降的原因是其他科学技术普及支出80.12万元纳入财政统一预算。

社会保障和就业支出支出22.81万元,上年无此项预算,支出从上年4月份开始。

医疗卫生与计划生育支出11.41万元,同比增加3.6%,增加的原因是2018年基本医疗保险提高

2018部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出194.91万元,同比增长9.7%其中:

人员经费178.61万元,主要包括:工资福利支出151.69万元、商品和服务支出16.31万元、对个人和家庭的补助26.92万元

公用经费16.31万元,主要包括:办公费9.02万元、邮电费1.78万元、工会经费1.43万元、其他交通费用4.08万元

(四)2018年部门一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出2万元,下降80万元,其中:

科学技术支出经费2万元,主要包括:培训费2万元

2018三公经费预算情况说明

2018三公经费预算数为5.02万元,其中:因公出国0万元,公务用车购置及运行费4.02万元,公务接待费1万元。

2018三公经费预算数比2017年预算执行数减少4万元,其中:公务接待经费与上年持平

公务用车运行经费减少4万元,主要原因是其他科学技术普及支出80.12万元纳入财政统一预算。

(六)2018年部门政府性基金预算收入情况说明

2018年一般公共预算收入0万元,同比增长0%

(七)2018年部门政府性基金预算支出情况说明

2018年一般公共预算收入0万元,同比增长0%

(八)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费

2018年,机关运行经费财政拨款预算9.02万元,较2017年预算增加(或减少)0万元,同比增长(下降)0%

2、政府采购情况说明

2018年政府采购预算总额0万元。

3、国有资产占有使用情况说明

截止至20171231日,共有车辆2辆,其中:特种用车1辆、青少年辅导协会用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)单位价值100万元以上专业设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆(或安排购置车辆0辆),未安排购置设备(或安排购置设备0台)。

4、预算绩效情况说明

2018实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算0万元。

四、名词解释

1、部门预算:与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

2、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、政府采购:是指各级国家机、事业单位和团体组织,适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8、国有资产:指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。

2018年部门预算表.xls



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