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凯里市旅游发展委员会2018年部门预算情况说明

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  • 索引号: GZ000001/2018-00037
  • 信息分类: "三公经费"财政预算
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  • 信息名称: 凯里市旅游发展委员会2018年部门预算情况说明

凯里市旅游发展委员会2018年部门预算情况说明

一、主要职能

1审查全市旅游产业发展的政策性文件,指导、协调各乡镇(街道)、市直有关部门贯彻落实市委、市政府关于旅游产业发展的重大政策措施。

2、指导各乡镇(街道)、市直有关部门按照旅游产业发展总体规划推进旅游产业发展。

3、指导全市旅游规划工作,协调解决全市旅游发展总体规划、风景名胜区体系规划以及相关专业规划编制和实施中的重大问题。

4、协调处理全市旅游管理体制改革中的重大问题。

5、研究解决旅游重点项目在审批(核准、备案)、土地、环保、规划、建设、电力、安全等方面的重大问题。对重点景区景点、旅游环线、旅游公路、民族村寨、自然遗产、文化及非物质文化遗产、保护区等文化旅游重要资源开发、重大项目建设实行集中会审制度和通报制度。

6、审查旅游产业发展专项资金使用计划,市级其他财政性投入和银行政策贷款、外国政府贷款安排重大文化旅游基础设施项目及其工程建设计划;制定文化旅游国债项目和重大文化旅游招商项目申报计划;督促检查重点文化旅游建设项目的实施情况。

7、审查全市旅游宣传促销总体计划。

8、其他相关事项。

二、部门预算单位构成

纳入2017凯里市旅游发展委员会部门预算的单位包括:凯里市旅游发展委员会,共计1家单位。

三、部门预算情况说明

2018年部门一般公共预算收入情况说明

2018一般公共预算收入324.15万元2017年总预算执行数305万元增加19.15万元,同比增长6.3%,其中:

行政运行收入264.38万元,2017年预算执行数256万元增加8.38同比增长3.27%,增长的原因是凯里市旅游发展委员会20166月份成立新单位,2017年业务需要陆续招考及调入工作人员。

2018年部门一般公共预算支出情况说明

2018年公共预算收入324.15万元,其中:一般公共预算拨款收入324.15万元,占100%

一般公共预支出324.15万元,2017年预算执行数305增加19.15万元,同比增长6.3%,增长的原因是凯里市旅游发展委员会20166月份成立新单位,2017年业务需要陆续招考及调入工作人员。

2018部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出324.15万元,同比增长6.3%其中:

机关事业单位基本养老保险缴费支出30.24万元,占9.3%;机关事业单位职业年金缴费支出12.09万元,占3.7%;医疗卫生与计划生育支出17.44万元,占5.4%;商业服务业等支出264.38万元,占81.6%

(四)2018年部门一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出0万元

2018三公经费预算情况说明

2018三公经费预算数为3.7万元,其中:因公出国0万元,公务用车购置及运行费1.5万元,公务接待费2.2万元。

2018三公经费预算数比2017年预算执行数增加0.7万元,其中:公务接用车购置及运行费增加0.5万元,主要原因是因旅发委成立不久“三公”经费起点低;旅游行业发展迅速,业务量增加所以费用增加公务接待经费增加0.2万元,主要原因是因旅发委成立不久“三公”经费起点低;旅游行业发展迅速,业务量增加所以费用增加

(六)2018年部门政府性基金预算收入情况说明

2018年一般公共预算收入万元,同比增长无。

(七)2018年部门政府性基金预算支出情况说明

2018年一般公共预算收入万元,同比增长无。

(八)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费

2018年,机关运行经费财政拨款预算264.38万元,比2017年预算支出数256万元较2017年预算增加8.38万元,同比增长3.2%,主要原因是:凯里市旅游发展委员会20166月份成立新单位,2017年业务需要陆续招考及调入工作人员。

2、政府采购情况说明

2018年政府采购预算总额0万元

3、国有资产占有使用情况说明

截止至20171231日,共有车辆1辆,其中:三菱用车1辆、车牌为贵HHH250。单位价值50万元以上通用设备0台(套)单位价值100万元以上专业设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆(或安排购置车辆0辆),未安排购置设备(或安排购置设备0台)。

4、预算绩效情况说明

2018实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算324.15万元。

四、名词解释

1、部门预算:与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

2、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、政府采购:是指各级国家机、事业单位和团体组织,适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8、国有资产:指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。

2018年部门预算表.xls



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