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凯里市万潮镇人民政府2018年部门预算情况说明

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  • 索引号: GZ000001/2018-01757
  • 信息分类: "三公经费"财政预算
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  • 信息名称: 凯里市万潮镇人民政府2018年部门预算情况说明

凯里市万潮镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、主要职能

 1主要职能为贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。研究制定、执行本区域经济建设和社会发展规划、政策,预算。

2、负责本辖区经济管理工作,负责公共基础设建设、经济建设等工作;负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,深化村级各项改革,增加人民收入,提高人民生活水平。

3、负责本辖区的科技、教育、文化、体育事业发展工作,搞好村级医疗卫生保健服务工作;负责本辖区计划生育工作及流动人口的管理,严格控制人口增长,提高人口素质;负责加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督、指导,政策的宣传、贯彻和财经纪律执行情况的检查监督工作。

4、负责本辖区的民族宗教、民政工作,做好社会治安综合治理,维护社会秩序;负责办理人大代表提出与本镇有关的提案、意见、建议、批评等意见。

二、部门预算单位构成

纳入2018年万潮人民政府部门预算的单位包括政府、财政所、残联、城管、村建、计生协会、人力资源、党建站、安监站、群众工作站、扶贫站、农服中心、林业站、水利站、科教中心共计15家单位。

三、部门预算情况说明

2018年部门一般公共预算收入情况说明

2018一般公共预算收入1226.63万元,与上年同比增长13.68%

2018年部门一般公共预算支出情况说明

2018一般公共预算支出1226.63万元,与上年同比增长13.68%,其中:

2010301政府行政运行支出829.03万元,与上年同比增长16.11%,增长原因是在职人员人数的增加及公积金标准的提高。

2010399其他政府办公及相关机构事务支出46万元,与上年同比持平。

2010601财政行政运行支出50.3万元,与上年同比增长25.75%,增长原因是在职人员人数的增加及公积金标准的提高。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90.65万元,与上年同比增长10.55%,增长原因是在职人员人数的增加。

2080806机关事业单位基本职业年金支出36.26万元,与上年同比增长9.88%,增长原因是在职人员人数的增加。

2101101机行政单位医疗支出54.45万元,与上年同比增长23.75%,增长原因是在职人员人数的增加。

2130705对村民委员会和党支部的支出119.44万元,与上年同比持平。

2018部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出1180.63万元,与上年同比增长14.29%其中:

人员经费925.2万元,占78.36%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金

公用经费255.43万元,占21.64%,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(四)2018年部门一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出46万元,与上年同比持平,其中:

城市管理专项经费经费40万元,主要包括:办公费、水费、电费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

政务中心运转经费6万元,主要包括:办公费、维修(护)费、其他商品和服务支出

2018三公经费预算情况说明

2018三公经费预算数为12万元,其中:因公出国0万元,公务用车购置及运行费11万元,公务接待费1万元。

2018三公经费预算数比2017年预算执行数增加1万元,其中:公务接待费不变,公务车运行维护费增加1万元,主要原因是车辆老化维修费增加。

(六)2018年部门政府性基金预算收入情况说明

2018年一般公共预算收入0万元,与上年同比增长0%

(七)2018年部门政府性基金预算支出情况说明

2018年一般公共预算收入0万元,与上年同比增长0%

(八)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费

2018年,机关运行经费财政拨款预算90.24万元,较2017年预算增加10.24万元,与上年同比增长12.8%,主要原因是:在职人员人数的增加。

2、政府采购情况说明

2018政府采购

3、国有资产占有使用情况说明

截止至20171231日,共有车辆10辆,其中:一般公务用车10辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)单位价值100万元以上专业设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆,未安排购置设备。

4、预算绩效情况说明

2018实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算0万元。

四、名词解释:

1、部门预算:与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

2、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、政府采购:是指各级国家机、事业单位和团体组织,适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8、国有资产:指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。

2018年部门预算表.xls




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