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凯里市人民防空办公室2018年部门预算情况说明

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  • 索引号: GZ000001/2018-01758
  • 信息分类: "三公经费"财政预算
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  • 信息名称: 凯里市人民防空办公室2018年部门预算情况说明

凯里市人民防空办公室2018年部门预算情况说明

一、主要职能

1贯彻执行国家人民防空、国防交通的方针、政策和法律、法规;并根据上级指示组织实施各项战备工作。

2、编制全市人民防空事业发展战略与中长期规划和年度计划组织实施。

3、开展业务培训,加强干部职工队伍建设,组织开展人民防空宣传教育工作,普及人民防空知识和技能;指导人民防空专业队伍训练;组织人防专业队伍完成政府赋予的有关抢险救灾任务。

4、 负责市委、市人民政府平时防灾及应对突发公共事件、战时防空提供通信技术保障和指挥平台。承办市委、市人民政府和市国防动员委员会及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1、市人防办1个内设机构:综合科。

2、下设1个机构:凯里市人防信息指挥保障中心

三、部门预算情况说明

(一)2018年部门一般公共预算收入情况说明

2018年一般公共预算收入334.19万元,同比增长2.67%,其中:

一般公共预算收入334.19万元,同比增长2.67%

(二)2018年部门一般公共预算支出情况说明

1、 2018年一般公共预算支出303.54万元,同比增长2.64%,增长的原因是事业人员绩效工资增加。

2、 2018年社会保障和就业支出19.5万元,同比增长0.57%,增长的原因是事业人员绩效工资增加。

3、2018年医疗卫生与计划生育支出11.15万元,同比增长7.42%,增长的原因是事业人员绩效工资增加。

(三)2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出184.19万元,同比增长4.95%,其中:

人员经费170.12万元,主要包括:工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费)、对个人和家庭的补助(退休费、生活补助、奖励金、住房公积金)。

公用经费14.07万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用)。

(四)2018年部门一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出150万元,同比与上年相比持平其中:

公用经费150万元,主要包括:办公费。

(五)2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为5.5万元,其中:因公出国0万元,公务用车购置及运行费4.5万元,公务接待费1万元。

2018年“三公”经费预算数同比与2017年预算执行数持平。

(六)2018年部门政府性基金预算收入情况说明

2018年一般公共预算收入0万元,同比增长0%。

(七)2018年部门政府性基金预算支出情况说明

2018年一般公共预算收入0万元,同比增长0%。

(八)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费

2018年,机关运行经费财政拨款预算5.64万元,较2017年预算增加0万元,同比增长0%,主要原因是:人员没变动。

2、政府采购情况说明

2018年政府采购预算总额0万元。

3、国有资产占有使用情况说明

截止至2017年12月31日,共有车辆2辆,其中:特种专业技术用车用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专业设备1台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆,未安购置设备。

4、预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算150万元。

四、名词解释

1、部门预算:与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

2、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、政府采购:是指各级国家机、事业单位和团体组织,适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8、国有资产:指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。

2018年部门预算表公开表.xls







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