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凯里市公安局交通警察大队2018年部门预算情况说明

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  • 索引号: GZ000001/2018-02354
  • 信息分类: "三公经费"财政预算
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  • 信息名称: 凯里市公安局交通警察大队2018年部门预算情况说明


一、2018年部门预算情况说明

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门预算情况说明

1.2018年部门一般公共预算收入情况说明

2.2018年部门一般公共预算支出情况说明

3.2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

4.2018年部门一般公共预算项目支出情况说明

5.2018年“三公”经费预算情况说明

6.2018年部门政府性基金预算收入情况说明

7.2018年部门政府性基金预算收入情况说明

8. 其他重要事项情况说明

(1) 机关运行经费

(2) 政府采购情况说明

(3) 国有资产占有使用情况说明

(4) 预算绩效情况说明

(四)名词解释

二、2018年部门预算表

(一)2018年部门预算收支总表

(二)2018年部门预算收入总表

(三)2018年部门预算支出总表

(四)2018年部门预算财政拨款收支总表

(五)2018年部门预算一般公共预算财政拨款支出表

(六)2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(七)2018年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

(八)2018年部门预算政府性基金收支预算表

(九)2018年部门预算国有资本经营收支预算表

(十)2018年专项转移支付申报情况公开表

凯里市公安局交通警察大队2018年部门预算情况说明

一、主要职能

1主要职能。凯里市公安局交通管理大队负责交通管理工作;承担道路治安巡逻任务,处理交通事故;车辆安全检测及对车辆、驾驶员、路障的管理,发牌发证工作,设置维修交通安全设施工作。

2、机构情况,包括当年变动情况及原因。凯里市公安局交通管理大队内办公室、法规宣传科、交通设施中队、城区一中队、城区二中队、城区三中队、城区四中队、三棵树中队、旁海中队、凯棠中队、万潮中队、炉碧中队、大风洞中队、龙场中队、湾水中队、舟溪中队、交通警大队事故处理中队、车管所

3、人员情况,包括当年变动情况及原因。民警在职64人,退休15人,辅警250人。

二、部门预算单位构成

纳入2018部门预算的单位包括:凯里市公安局交通警察大队,共计1家单位。

三、部门预算情况说明

2018年部门一般公共预算收入情况说明

2018一般公共预算收入2320.88万元,同比下降11.08%

2018年部门一般公共预算支出情况说明

2018一般公共预算支出2320.88万元,同比下降11.08%

2018部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出2301.38万元,同比增长2.56%其中基本工资195.71万元,津贴补贴329.01万元,奖金16.15万元,其他社会保险缴费51.42万元,机关事业单位基本养老保险缴纳86.19万元,职业年金缴费34.48万元,其他工资福利支出1487.96万元,办公费6.2万元,邮电费7.68万元,工会经费6.9万元,其他交通费用40.98万元,退休费33.27万元,生活补助2.02万元,奖励金3.41万元。

(四)2018年部门一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出19.50万元其中:被装购置费19.50万元。

2018三公经费预算情况说明

2018三公经费预算数为175万元,其中:因公出国0万元,公务用车购置及运行费173万元,公务接待费2万元。

2018三公经费预算数2017年预算持平。

(六)2018年部门政府性基金预算收入情况说明

2018年一般公共预算收入0万元,同比增长0%

(七)2018年部门政府性基金预算支出情况说明

2018年一般公共预算收入0万元,同比增长0%

(八)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费

2018年,机关运行经费财政拨款预算61.76万元,其中办公费6.2万元,邮电费7.68万元,工会经费6.9万元,其他交通费用40.98万元。

2、政府采购情况说明

2018年政府采购预算总额0万元

3、国有资产占有使用情况说明

截止至20171231日,共有车辆30辆,其中:一般执法执勤用车1辆、执法执勤特种专用技术用车29辆。

4、预算绩效情况说明

2018实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算0万元。

四、名词解释

1、部门预算:与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

2、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、政府采购:是指各级国家机、事业单位和团体组织,适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8、国有资产:指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。

2018年部门预算表.xls




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