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关于2019年凯里市财政预算调整的报告

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关于2019年凯里市财政预算调整的报告

  (2019年12月31日在市九届人大常委会第四十五次会议上)

凯里市财政局

 

市人大常委会:

根据《中华人民共和国预算法》和《贵州省预算审查监督条例》以及国务院关于预算调整的有关规定,现将2019年凯里市财政预算调整情况报告如下,请予审定。

一、一般公共预算收支调整情况

2019年凯里市一般公共预算收入项目预计净增加246,413万元。因此,凯里市一般公共预算收入总计由年初的340,127万元调整为586,540万元。凯里市一般公共预算支出项目预计净增加246,413万元。因此,凯里市一般公共预算支出总计由年初的340,127万元调整为586,540万元。

(一)市本级一般公共预算收支调整情况

1. 2019年市本级一般公共预算收入项目预计净增加264,045万元。因此,市本级一般公共预算收入总计由年初的295,611万元调整为559,656万元。

(1)市本级一般公共预算收入预计减少30,921万元,由年初的161,121万元调整为130,200万元。

受全面落实减税降费系列重大政策,以及经济发展后劲不足等因素影响,我市2019年财政收入出现减收。经测算,2019年市本级一般公共预算收入预计仅能完成130,200万元,同比下降16.77%,较年初预期161,121万元减少30,921万元。

(2)市本级上级补助收入预计增加110,075万元,由年初的119,905万元调整为229,980万元。

一是公共安全、教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、农林水、住房保障等共同事权转移支付补助资金增加60,719万元。

二是专项转移支付补助增加41,701万元。

三是其他各项补助较年初预算合计增加7,655万元。

(3)市本级地方政府债券转贷收入预计增加54,523万元,由年初的0万元调整为54,523万元。

(4)市本级一般债务收入预计增加127,263万元,其中:新增一般债券收入预计增加10,863万元,置换一般债券收入预计增加116,400万元。由年初的0万元调整为127,263万元。

(5)根据2018年决算批复,市本级上年结转资金预计减少1万元,由年初的1,025万元调整为1,024万元。

(6)市本级调入资金预计增加3,106万元,由年初的13,560万元调整为16,666万元。

由于本级收入下降,为保障重点支出需要,根据《预算法》有关规定从政府性基金预算中增加调入3,151万元、从国有资本经营预算中减少调入45万元用于平衡预算。

2. 2019年市本级一般公共预算支出项目预计净增加241,612万元,因此,市本级一般公共预算支出总计由年初的318,044万元调整为559,656万元,收支平衡。

(1)因财力增加相应增加市本级一般公共预算支出68,273万元,由年初的286,112万元调整为354,385万元。

为保障我市重点支出需求,对12项支出共计119,273万元进行了调增,对10项支出共计51,000万元进行了调减。其中:

一般公共服务支出年初预算40,133万元,调整为20,889万元,减少19,244万元。

国防支出年初预算77万元,调整为45万元,减少32万元。

公共安全支出年初预算20,342万元,调整为10,077万元,减少10,265万元。

教育支出年初预算82,455万元,调整为114,048万元,增加31,593万元。

科学技术支出年初预算7,469万元,调整为9,214万元,增加1,745万元。

文化体育与传媒支出年初预算2,748万元,调整为1,700万元,减少1,048万元。

社会保障和就业支出年初预算31,347万元,调整为32,796万元,增加1,449万元。

卫生健康支出年初预算24,433万元,调整为26,415万元,增加1,982万元。

节能环保支出年初预算1,193万元,调增为5,772万元,增加4,579万元。

城乡社区支出年初预算16,235万元,调整为4,960万元,减少11,275万元。

农林水支出年初预算17,606万元,调整为36,725万元,增加19,119万元。

交通运输支出年初预算2,008万元,调整为2,991万元,增加983万元。

资源勘探信息等支出年初预算0万元,调整为2,645万元,增加2,645万元。

商业服务业等支出年初预算183万元,调整为219万元,增加36万元。

自然资源海洋气象等支出年初预算1,565万元,调整为1,425万元,减少140万元。

住房保障支出年初预算80万元,调整为44,624万元,增加44,544万元。

粮油物资储备支出年初预算350万元,调整为71万元,减少279万元。

灾害防治及应急管理支出年初预算388万元,调整为171万元,减少217万元。

预备费支出年初预算7,000万元,调整为0万元,减少7,000万元。

其他支出年初预算1,500万元,调整为0万元,减少1,500万元。

债务付息支出年初预算29,000万元,调整为39,593万元,增加10,593万元。

债务发行费支出年初预算0万元,调整为5万元,增加5万元。

(2)市本级债务还本支出预计增加170,923万元,由年初的0万元调整为170,923万元。

(3)市本级上解上级支出预计增加2,416万元,由年初的31,932万元调整为34,348万元。

(二)凯里经济开发区一般公共预算收支调整情况

1. 2019年凯里经济开发区一般公共预算收入项目预计净减少17,632万元。因此,凯里经济开发区一般公共预算收入总计由年初的44,516万元调整为26,884万元。

(1)凯里经济开发区一般公共预算收入预计减少14,529万元,由年初的38,385万元调整为23,856万元。

(2)凯里经济开发区上级补助收入预计减少4,977万元,由年初的5,501万元调整为524万元。

(3)凯里经济开发区调入预算稳定调节基金预计增加1,874万元,由年初的629万元调整为2,503万元。

2. 2019年凯里经济开发区一般公共预算支出项目预计净增加4,801万元。因此,凯里经济开发区一般公共预算支出总计由年初的22,083万元调整为26,884万元,收支平衡。

(1)凯里经济开发区一般公共预算支出预计增加7,050万元,由年初的19,834万元调整为26,884万元。

(2)凯里经济开发区上解上级支出预计减少2,249万元,由年初的2,249万元调整为0万元。

二、政府性基金预算调整事项

2019年凯里市政府性基金收入项目预计净增加252,445万元。因此,凯里市政府性基金收入总计由年初的104,551万元调整为356,996万元。凯里市政府性基金支出项目预计净增加252,445万元。因此,凯里市政府性基金支出总计由年初的104,551万元调整为356,996万元。

(一)市本级政府性基金预算调整事项

1. 2019年市本级政府性基金收入项目预计净增加241,768万元。因此,市本级政府性基金收入总计由年初的64,012万元调整为305,780万元。

(1)市本级政府性基金收入预算增加方面有五项共计242,374万元。

一是由于国有土地收益基金收入增加调增年初预算数18,235万元。

二是由于城市基础设施配套费收入增加调增年初预算数537万元。

三是由于其他政府性基金收入增加调增年初预算数50万元。

四是收到上级补助收入852万元。

五是由于专项债券转贷收入增加调增年初预算数222,700万元。

(2)市本级政府性基金收入预算减少方面有两项共计606万元。

一是根据2018年决算批复,市本级政府性基金上年结余比年初预算数减少1万元。

二是由于污水处理费收入减少调减年初预算数605万元。

2. 2019年市本级政府性基金支出项目净增加241,768万元。因此,市本级政府性基金支出总计由年初的64,012万元调整为305,780万元,收支平衡。

(1)市本级政府性基金支出预算增加方面有四大项共计249,826万元。

一是上级补助收入增加852万元,因此增加相应支出852万元,其中:地方旅游开发项目补助6万元,移民补助114万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出17万元,基础设施建设和经济发展支出216万元,用于体育事业的彩票公益支出344万元,用于教育事业的彩票公益支出39万元,用于残疾人事业的彩票公益支出17万元,用于城乡医疗救助的彩票公益支出94万元,用于其他社会公益事业的彩票公益支出5万元。

二是从征地和拆迁补偿支出中调剂3,123万元用于相应支出,其中:调剂131万元用于土地开发支出,调剂250万元用于农村基础设施建设支出,调剂72万元用于土地出让业务支出,调剂104万元用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出,调剂2,565万元用于国有土地使用权出让金债务付息支出,调剂1万元用于国有土地使用权出让金债务发行费用支出。

三是政府置换专项债券还本支出增加222,700万元。

四是为弥补市级一般公共预算收入下滑产生的财力缺口,增加调出资金3,151万元。

五是上解上级支出增加20,000万元。

(2)市本级政府性基金支出预算减少方面有三项共计8,058万元。

一是调减征地和拆迁补偿支出6,453万元。

二是调减城市环境卫生支出1,000万元。

三是调减其他污水处理费安排的支出605万元。

(二)凯里经济开发区政府性基金预算调整事项

1. 2019年凯里经济开发区政府性基金收入项目预计净增加10,677万元。因此,凯里经济开发区政府性基金收入总计由年初的40,539万元调整为51,216万元。

(1)凯里经济开发区政府性基金收入预算增加方面有五项共计10,681万元。

一是由于国有土地收益基金收入增加调增年初预算数9,883万元。

二是由于城市基础设施配套费收入增加调增年初预算数429万元。

三是由于污水处理费收入增加调增年初预算数369万元。

(2)凯里经济开发区政府性基金收入预算减少方面有一项。

根据2018年决算批复,凯里经济开发区政府性基金上年结余比年初预算数减少4万元。

2. 2019年凯里经济开发区政府性基金支出项目净增加10,677万元。因此,凯里经济开发区政府性基金支出总计由年初的40,539万元调整为51,216万元,收支平衡。

(1)凯里经济开发区政府性基金支出预算增加方面有五项共计27,479万元。

一是土地开发支出预计增加24,385万元,由年初的20,036万元调整为44,421万元。

二是补助被征地农民支出预计增加842万元,由年初的0万元调整为842万元。

三是其他国有土地使用权出让收入安排的支出预计增加1,454万元,由年初的0万元调整为1,454万元。

四是城市公共设施支出预计增加1,429万元,由年初的501万元调整为1,930万元。

五是污水处理设施建设和运营支出预计增加369万元,由年初的2万元调整为371万元。

(2)凯里经济开发区政府性基金支出预算减少方面有一项。

征地和拆迁补偿支出预计减少16,802万元,由年初的20,000万元调整为3,198万元。

三、国有资本经营预算调整事项

(一)2019年市本级国有资本经营收入项目预计净减少1,485万元。因此,2019年市本级国有资本经营预算收入总计从年初的2,000万元调整为515万元。其中:

一是市本级其他国有资本经营预算收入减少1,860万元。

二是市本级上级补助收入增加375万元。

(二)2019年市本级国有资本经营支出项目净减少1,485万元。因此,2019年市本级国有资本经营预算支出总计从年初的2,000万元调整为515万元。收支平衡。

一是调减市本级其他国有资本经营预算支出1,440万元.

二是调减市本级调出资金45万元。

四、社会保险基金调整事项

(一)2019年市本级社会保险基金收入项目预计净减少10,206万元。因此,2019年市本级社会保险基金收入合计由年初的55,165万元调整为44,959万元。其中:新型农村合作医疗基金收入预计减少1,898万元;城镇居民基本医疗保险基金收入预计减少102万元;城乡居民基本养老保险基金收入预计减少2,313万元;机关事业单位基本养老保险基金收入预计减少5,893万元。

(二)2019年市本级社会保险基金支出项目预计减少4,253万元。因此, 2019年市本级社会保险基金支出合计由年初的54,375万元调整为50,122万元。其中:新型农村合作医疗基金支出预计增加142万元;城镇居民基本医疗保险基金支出预计减少102万元;城乡居民基本养老保险基金支出预计减少2,313万元;机关事业单位基本养老保险基金支出预计减少1,979万元。

(三)决算批复后2018年社会保险基金预算结余数较年初预算时增加3,012万元。本年收支相抵,加上上年结余后,预计2019年市本级社会保险基金预算滚存结余从年初预计的14,166万元调整为11,225万元。

五、地方政府债务情况

1. 经省人民政府批准,省财政厅核定下达2019年市本级地方政府债务限额1,504,863万元。其中:一般债务限额1,240,143万元,专项债务限额264,720万元。

2. 2019年新增一般债务收入收支情况。我市今年收到新增一般债务收入10,863万元,已安排使用10,863万元,主要用于易地扶贫搬迁需配套的教育基础设施建设。

六、其他需说明的事项

根据预算法第七十一条“在预算执行中,地方各级政府因上级政府增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的变化,不属于预算调整。接受增加专项转移支付的县级以上地方各级政府应当向本级人民代表大会常务委员会报告有关情况”的规定,为完整反映市本级财政预算执行较年初预算的变动情况,本次调整预算方案将上级专项转移支付增加引起的预算收支变动一并纳入报告范围。

各位委员,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大及其常委会的有效监督和大力支持下,我们将继续坚定信心、主动担当、积极落实,确保完成今年调整预算的各项财政收支任务。

 

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