凯里市西门街道办事处2015年度部门决算、“三公”经费公开情况说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
贵州省凯里市西门街道办事处主要职能为贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。对本辖区内城市管理、社区、村（居）服务、经济发展、社会治安、计划生育、安全生产、基层党建、精神文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查等职能。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，贵州省凯里市西门街道办事处部门决算只包括本级决算。
二、贵州省凯里市西门街道办事处2015年度部门决算公开报表
本次公开8张部门决算表格，即：《凯里市2015年度收入支出决算总表》、《凯里市2015年度收入决算表》、《凯里市2015年度支出决算表》、《凯里市2015年度财政拨款收入支出决算总表》、《凯里市2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表》、《凯里市2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《凯里市2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《凯里市2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（见附表）
三、贵州省凯里市西门街道办事处2015年度部门决算情况说明
（一）贵州省凯里市西门街道办事处2015年度收入、支出决算总体情况说明
贵州省凯里市西门街道办事处2015年度收、支决算总计1423.24万元，与2014年相比，增加382.82万元，增长36.79%。主要原因是：2014年10月1日工资改革、老猫洞活禽市场拆迁补助及原玻璃厂项目搬迁相关经费。
（二）贵州省凯里市西门街道办事处2015年度收入决算情况说明
本年收入合计1374.62万元，其中：财政拨款收入1374.62万元，占100%。
（三）贵州省凯里市西门街道办事处2015年度支出决算情况说明
本年支出合计1328.38万元，其中：基本支出1293.18万元，占97.35%；项目支出35.2万元，占2.65%。
（四）贵州省凯里市西门街道办事处2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市西门街道办事处2015年度财政拨款收支决算总计1423.24万元。与2014年相比，增加382.82万元，增长36.79%。主要原因是：2014年10月1日工资改革、老猫洞活禽市场拆迁补助及原玻璃厂项目搬迁相关经费。
（五）贵州省凯里市西门街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省凯里市西门街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款支出1293.68万元，占本年支出合计的97.39%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加385.65万元，增长42.47%。主要原因是：2014年10月1日工资改革和老猫洞活禽市场拆迁补助。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省凯里市西门街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出1049.42万元，占 81.12%； 208社会保障和就业支出56.17万元，占4.34%；210医疗卫生与计划生育支出62.74万元，占4.85%；213农林水支出125.35万元，占9.69%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省凯里市西门街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为671.26万元，支出决算为1293.68万元，增长92.72 %。主要原因是：年初只预算人员经费及包干经费，其他经费属于年中追加。其中：
（1）20103政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算为602.89万元，支出决算为810.16万元，增长34.38 %。具体情况如下：
2010301行政运行。年初预算为602.89万元，支出决算为810.16万元，完成年初预算的134.38%。
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为0万元，支出决算为193万元。
（2）20106财政事务。年初预算为36.65万元，支出决算为45.76万元，增长24.85%。具体情况如下：
2010601行政运行。年初预算为33.65万元，支出决算为45.26万元，完成年初预算的134.5 %。
2010602一般行政管理事务。年初预算为3万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的16.67%。
（3）20132组织事务。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。具体情况如下：
2013201行政运行。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。
（4）20815自然灾害生活救助。年初预算为0万元，支出决算为4.39万元。具体情况如下：
2081502地方自然灾害生活补助。年初预算为0万元，支出决算为4.39万元。
（5）20825其他生活救助。年初预算为0万元，支出决算为51.78万元。具体情况如下：
2082501其他城市生活救助。年初预算为0万元，支出决算为51.78万元。
（6）21001医疗卫生与计划生育管理事务。年初预算为22.6万元，支出决算为26.58万元，增长17.61%。具体情况如下：
2100101行政运行。年初预算为22.6万元，支出决算为26.58万元，完成年初预算的117.61 %。
（7）21005医疗保障。年初预算为0万元，支出决算为36.16万元。具体情况如下：
2100501行政单位医疗。年初预算为0万元，支出决算为36.16万元。
（8）21307农村综合改革。年初预算为9.12万元，支出决算为47.38万元，增长419.52%。具体情况如下：
2130705对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为9.12万元，支出决算为45.38万元，完成年初预算的497.59 %。
2130707农村综合改革示范试点补助。年初预算为0万元，支出决算为2万元。
（9）21399其他农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为77.97万元。具体情况如下：
2139999其他农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为77.97万元。
（六）贵州省凯里市西门街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省凯里市西门街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1293.68万元，其中：人员经费1067.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费225.84万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。
（七）贵州省凯里市西门街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.04万元，比上年增加0.11万元，增长37.16%，增加原因是车辆使用年限长维修保养费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6.01万元，占99.5%，比上年增加0.32万元，增长5.62%，增加原因是车辆使用年限长维修保养费增加；公务接待费支出0.03万元，占0.5%，比上年减少0.21万元，降低87.5%，降低原因是公务接待减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费6.01万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.01万元。主要用于油费、维修费、保险费等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费0.03万元。具体是：
国内公务接待支出0.03万元，是光明社区接待三穗县八弓镇文笔社区。贵州省凯里市西门街道办事处2015年国内公务接待1批次，8人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省凯里市西门街道办事处2015年政府性基金预算财政拨款本年收入41.3万元，本年支出34.7万元。具体支出情况如下：
2120801征地和拆迁补偿财政拨款支出34.7万元，主要是用于拆迁补偿、维修费、劳务费。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2015年贵州省凯里市西门街道办事处机关运行经费支出225.84万元，比2014年增加16.08万元，增长7.66 %，主要原因是补交租赁业水平相关税费、工作量加大办公耗材增加。
2、政府采购支出情况。
2015年贵州省凯里市西门街道办事处政府采购支出总额0万元。
3、国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，贵州省凯里市西门街道办事处共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事务单位）的基本支出，本说明指街道和社区在职及离退休干部人员经费和包干经费、以及业务补助费。
（十八）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务活动等以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，本说明指社区运转、基层政权建设资金及城镇管理经费。
（十九）2010601行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事务单位）的基本支出，本说明指财政所人员经费及包干经费。
（二十）2010602一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，本说明指村财乡代管工作经费。
（二十一）2013201行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，本说明指村居基层组织建设村运转经费。
（二十二）2013202一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，本说明指州级补村居干部教育培训经费。
（二十三）2081502地方自然灾害生活补助：反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金，本说明指振华中学旁边坡治理及东门景园地质灾害隐患治理工作经费。
（二十四）2082501其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，本说明指玻璃厂片区改造拆迁生活补助费。
（二十五）2100101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事务单位）的基本支出，本说明指计生办人员经费及包经费。
（二十六）2100501行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，本说明指在职及离退休干部医疗保险缴费。
（二十七）2120801征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出，本说明指原玻璃厂项目搬迁相关经费。
（二十八）2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金，本说明指村级运转经费。
（二十九）2130707农村综合改革示范试点补助：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出，本说明指村级公共服务维护机制补助资金。
（三十）2139999其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出，本说明指老猫洞活禽市场拆迁补助资金。
