凯里市万潮镇中心学校2015年度部门决算、“三公”经费公开情况说明
一、贵州省凯里市万潮镇中心学校概况
（一）主要职能
凯里市万潮镇中心学校是直属凯里市教育和科技局领导的，负责管理指导万潮镇教育教学业务的农村学校教育管理机构。中心学校接受双重领导管理，受凯里市教育和科技局的直接领导，同时也接受万潮镇党委、政府在学校党务和教育事务方面工作的领导。
（二）部门决算单位构成
万潮镇中心学校包含万潮中学、万潮小学、万潮中心幼儿园、荷花小学、格河小学、盐井小学等。均为财政全额拨款事业单位。
部门人员构成：
万潮中学编制人数49人，实有教职工48人。万潮学片编制31人，实有教师28人。荷花学片编制13人，实有教职工12人。格河学片编制28人，实有教职工24人。万潮镇中心幼儿园编制10人，实有教职工8人。退休教职工65人。
二、贵州省凯里市万潮镇中心学校2015年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省凯里市万潮镇中心学校2015年度部门决算情况说明
（一）贵州省凯里市万潮镇中心学校2015年度收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市万潮镇中心学校2015年度收支决算总计2005.93万元，与2014年相比，增加166.88万元，增长9.07%。主要原因是：人员工资增资及对家庭补助上的增资生均公用经费增加 。
（二）贵州省凯里市万潮镇中心学校2015年度收入决算情况说明
本年收入合计2005.93万元，其中：财政拨款收入2005.93万元，占100%。
（三）贵州省凯里市万潮镇中心学校2015年度支出决算情况说明
本年支出合计2005.94万元，其中：教育支出1803.67万元，占89.92%；项目医疗卫生与计划生育支出67.64万元，占10.08%。
（四）贵州省凯里市万潮镇中心学校2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市万潮镇中心学校2015年度财政拨款收支决算总计2005.94万元。与2014年相比，增加166.89万元，增长9.04%。主要原因是：人员工资增资及对家庭补助上的增资生均公用经费增加 。
（五）贵州省凯里市万潮镇中心学校2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省凯里市万潮镇中心学校2015年度一般公共预算财政拨款支出2005.94万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加166.89万元，增长9.04%。主要原因是：人员工资增资及对家庭补助上的增资生均公用经费增加 。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省凯里市万潮镇中心学校2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1803.67 万元，占89.92 %；医疗卫生与计划生育支出67.64万元，占10.08%。
（六）贵州省凯里市万潮镇中心学校2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省凯里市万潮镇中心学校2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 1868.34万元，其中：人员经费 1732.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费136.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。
（七）贵州省凯里市万潮镇中心学校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.44万元，比上年85.42%，减少原因是公务用车减少。
（1）国内国内公务接待批次为0次，接待人次为0人次；
（2）单位一般公务用车保有量为1辆。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南万潮镇中心学校2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
3、国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，贵州省凯里市万潮镇中心学校共有车辆1辆。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
