一、贵州省凯里市教育和科技局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及省、州、市人民政府和上级主管部门的有关政策；研究拟定全市教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和监督实施；贯彻执行党和国家以及省、州关于科学技术、知识产权工作的方针、政策和法律、法规；推进知识产权战略、科技兴市战略的实施，协调管理全市各领域的科学技术、知识产权工作；组织制订科学技术、知识产权发展、科学技术进步、知识产权战略的具体政策措施。
2.加强全市教育工作的统筹管理，推进教育体制改革，综合管理全市基础教育、职业教育、特殊教育、民族教育和远程教育等工作，推进义务教育均衡发展，促进各级各类教育发展，均衡教育资源，促进教育公平；深入推进教育综合改革，建立适应经济社会发展和人民需求的教育体系，推进现代化教育制度建设。
3.全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育工作，指导全市教育发展水平、质量的监测工作。
4.大力发展职业教育，坚持以就业为指导，深化职业教育改革，提高职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。
5.负责全市教育和科技经费筹措和管理、参与教育和科技经费的审计监督，负责教育和科技经费的安排和预决算工作，负责对本系统教育援助的管理。
6.统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族的教育援助。
7.结合学校的布局调整，规划民办学校的设置，负责民办学校设立、变更、终止和从事教育类互联网信息服务业务网站及利用互联网实施远程教育的教育网校的审批工作，并依法对民办学校管理、指导和评估。
8.规划、指导全市各级各类学校德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
9.对违反相关法律法规的办学行为和举办的各类学校、幼儿园进行查处。
10.主管全市教师工作，负责实施教师资格制度，在权限范围内，统筹规划教育系统人才队伍建设工作，校长队伍建设工作。
11.指导本系统基层工会工作，维护职工的合法权益，推进民主建设。
12.按照管理权限制定全市教育招生计划，协助有关部门开展大学生就业创业工作。
13.承担市人民政府教育督导室的具体工作。
14.规划、指导推广普通话和文字规范工作。
15.实施特殊教育，统筹管理残障学生接受义务教育。
16.股级及以下干部的选拔、任用、考核职责。
17.强化教育服务体系，实行校财局管。
18.提出科技体制改革的政策措施建议，加强科技创新和科技进步工作的综合管理和统筹协调，优化科技资源布局，推进科技创新体系建设；加强科技创新，实施创新驱动发展战略，推动创新型城市建设。
19.组织编制全市科学技术、知识产权发展的中长期规划和年度计划。
20.牵头拟订科技促进经济发展规划和政策，组织实施科技计划，加强科技创新与成果转化体系建设。
21.组织拟订对外科技、知识产权合作与交流和政策措施，负责政府间双边或多边科技、知识产权合作与交流的组织工作，负责市内外科技、知识产权合作与交流；归口管理全市科技外事工作。
22.组织研究知识产权事业发展战略和有关知识产权方面的重大问题；协调指导知识产权保护和创新体系的建设；组织协调有关部门共同研究传统知识、地理标志等特定领域知识产权方面的重大问题；承担专利管理和行政执法工作，负责专利市场秩序；处理专利纠纷和查处假冒专利行为；开展重大经济活动的知识产权特别审查；负责有关知识产权宣传教育培训工作；规范和指导专利中介机构工作；实施知识产权战略，加强知识产权创造、运用、保护和管理，推动知识产权产业化，建立适应社会发展需要的知识产权行政管理体系和高效顺畅的协调机制。
23.承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，贵州省凯里市教育和科技局部门决算包括：本级决算（含以下编制单位：中共凯里市委教育工作委员会、凯里市教育和科技局、凯里市人民政府教育督导室、凯里市教育招生考试管理中心、凯里市学生资助中心、凯里市远程教育技术服务站、凯里市学生安全教育监督管理中心、凯里市教育和科技人事档案管理中心、凯里市科学技术服务中心、凯里市科学技术*报所、凯里市防震减灾局、凯里市地震监测站）。
二、贵州省凯里市教育和科技局2015年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省凯里市教育和科技局2015年度部门决算情况说明
（一）贵州省凯里市教育和科技局2015年度收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市教育和科技局2015年度收入决算总计47,890.51万元，与2014年相比，增加29,349.12万元，增长158.29%；支出决算总计43,503.24万元，与2014年相比，增加28,810.64万元，增长196.09%。收支增长的主要原因是：1、原科技局预算并入；2、党和国家对城乡教育均衡发展的大力投入。
（二）贵州省凯里市教育和科技局2015年度收入决算情况说明
本年收入合计47,890.51万元，其中：财政拨款收入47,615.01万元，占99.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入275.50万元，占0.58%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省凯里市教育和科技局2015年度支出决算情况说明
本年支出合计43,503.24万元，其中：基本支出12,056.07万元，占27.71%；项目支出31,447.17万元，占72.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省凯里市教育和科技局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市教育和科技局2015年度财政拨款收入决算总计47,615.01万元。与2014年相比，增加29,288.81万元，增长159.82%；2015年度财政拨款支出决算总计43,227.75万元。与2014年相比，增加28,799.31万元，增长199.60%。主要原因是：1、原科技局预算并入，2、党和国家对城乡教育均衡发展的大力投入。
（五）贵州省凯里市教育和科技局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省凯里市教育和科技局2015年度一般公共预算财政拨款支出43,119.75万元，占本年支出合计的99.12%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31,648.29万元，增长275.89%。主要原因是：1、原科技局预算并入，2、党和国家对城乡教育均衡发展的大力投入。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省凯里市教育和科技局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
一般公共服务支出科目（类）支出294.16万元，占0.68%；教育支出科目（类）支出36,849.34万元，占85.46%；科学技术支出科目（类）支出5901.95万元，占13.69%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出37.30万元，占0.09%；住房保障支出科目（类）支出37.00万元，占0.09%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省凯里市教育和科技局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,814.97万元，支出决算为43,119.75万元，年初预算主要为人员经费支出预算，全年大部分支出为上级下达的专项资金，无法在年初进行预算。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）——其他一般公共服务支出科目（款）。年初预算为0万元，支出决算为294.16万元，。具体情况如下：
其他一般公共服务支出科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为294.16万元。
（2）教育支出科目（类）——教育管理事务科目（款）。年初预算为691.16万元，支出决算为1018.76万元。具体情况如下：
行政运行科目（项）。年初预算为621.16万元，支出决算为999.78万元，完成年初预算的160.95%。
一般行政管理事务科目（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的27.11%。
（3）教育支出科目（类）——普通教育科目（款）。年初预算为834.59万元，支出决算为28287.67万元。具体情况如下：
学前教育科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为2495.69万元。
小学教育科目（项）。年初预算为834.59万元，支出决算为13734.86万元。
初中教育科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为10924.58万元。
高中教育科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为650.48万元。
高等教育科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.36万元。
其他普通教育支出科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为471.70万元。
（4）教育支出科目（类）——职业教育科目（款）。年初预算为0万元，支出决算为1550.68万元。具体情况如下：
中专教育科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为400.00万元。
职业高中教育科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为982.81万元。
其他职业教育支出科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为167.87万元。
（5）教育支出科目（类）——特殊教育科目（款）。年初预算为0万元，支出决算为59.83万元。具体情况如下：
特殊学校教育科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.83万元。
（6）教育支出科目（类）——进修与培训科目（款）。年初预算为0万元，支出决算为607.27万元。具体情况如下：
教师进修科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.27万元。
培训支出科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为599.00万元。
（7）教育支出科目（类）——教育费附加安排的支出科目（款）。年初预算为0万元，支出决算为4017.31万元。具体情况如下：
农村中小学校舍建设科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。
城市中小学校舍建设科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.00万元。
城市中小学教学设施科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为655.69万元。
其他教育费附加安排的支出科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为3231.62万元。
（8）教育支出科目（类）——其他教育支出科目（款）。年初预算为0万元，支出决算为1307.83万元。具体情况如下：
其他教育支出科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为1307.83万元。
（9）科学技术支出科目（类）——科学技术管理事务科目（款）。年初预算为208.66万元，支出决算为254.54万元。具体情况如下：
行政运行科目（项）。年初预算为193.66万元，支出决算为242.52万元，完成年初预算的125.23%。
一般行政管理事务科目（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的80.13%。
（10）科学技术支出科目（类）——技术研究与开发科目（款）。年初预算为0万元，支出决算为5647.41万元。具体情况如下：
其他技术研究与开发支出科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为5647.41万元。
（11）医疗卫生与计划生育支出科目（类）——医疗保障科目（款）。年初预算为37.56万元，支出决算为37.30万元。具体情况如下：
行政单位医疗科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.74万元。
事业单位医疗科目（项）。年初预算为37.56万元，支出决算为37.30万元，完成年初预算的99.31%。
（12）住房保障支出科目（类）——保障性安居工程支出科目（款）。年初预算为0万元，支出决算为37.00万元。具体情况如下：
公共租赁住房科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.00万元。
（六）贵州省凯里市教育和科技局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省凯里市教育和科技局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出11,780.57万元，其中：人员经费7,177.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费4,603.30万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出……。
（七）贵州省凯里市教育和科技局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算108.31万元，比上年增加62.78万元，增长137.89%，增长原因是：1、2015年新增7个乡镇街道教育督导责任区，责任区运行经费含公车运行维护经费在凯里市教育和科技局列支；2、含2015年12月拨付凯里一职校用于汽车应用与维修专项经费60万元。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出98.97万万元，占91.38%，比上年增加82.70万元，增长508.30%，增加原因是：1、2015年新增7个乡镇街道教育督导责任区，责任区运行经费含公车运行维护费在凯里市教育和科技局列支；2、含2015年12月拨付凯里一职校用于汽车应用与维修专项经费60万元。公务接待费支出9.34万元，占8.62%，比上年减少2.43万元，降低20.65%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。
（2）公务用车购置及运行维护费98.97万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费98.97万元。主要用于单位及7个乡镇街道教育督导责任区公务车用油、过路费、车辆保险费、车辆维修维护费等，另含2015年12月拨付凯里一职校用于汽车应用与维修专项经费60万元。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
（3）公务接待费9.34万元。具体是：
国内公务接待支出9.34万元，主要是：1、接待上级工作督导督查；2、接待“9+3”验收考核组；3、接待省义教均衡发展经费审核组；4、接待语言文字评估组；5、接待十二五调研组；6、接待外县教研、管理交流考察团等。国内公务接待批次为62次，国内公务接待人次为700人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省凯里市教育和科技局2015年政府性基金预算财政拨款本年收入4.00万元，本年支出108.00万元。具体支出情况如下：
其他支出科目（类）——彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出科目（款）——用于教育事业的彩票公益金支出科目（项）财政拨款支出108.00万元，主要用于：1、二中交响乐团补助；2、少年宫校外保障和能力提升；3、四小音乐器材；4、大风洞小学少年宫维修；5、二十一小场地建设及设备购置；6、未成年人保障项目等。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2015年贵州省凯里市教育和科技局机关运行经费支出381.66万元，比2014年减少34.92万元，降低8.38%。
2、政府采购支出情况。
2015年贵州省凯里市教育和科技局政府采购支出总额4,516.34万元，其中：政府采购货物支出4,515.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.20万元。
3、国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，贵州省凯里市教育和科技局共有车辆10辆，主要为一般公务用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4、关于预算绩效管理工作开展情况说明。
贵州省凯里市教育和科技局遵照市委市政府及财政部门工作部署，以科学发展观为统领，立足当前，着眼长远，认真履行各项管理、监督和服务职能，切实加强预算管理，科学编制预算，高效做好预算执行，积极探索新的财务管理机制、财政支出绩效评价程序和科学的评价指标体系，推动绩效评价工作步入规范化、制度化。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出科目（类）——其他一般公共服务支出科目（款）——其他一般公共服务支出科目（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。
（十八）教育支出科目（类）——教育管理事务科目（款）——行政运行科目（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十九）教育支出科目（类）——教育管理事务科目（款）——一般行政管理事务科目（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（二十）教育支出科目（类）——普通教育科目（款）——学前教育科目（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
（二十一）教育支出科目（类）——普通教育科目（款）——小学教育科目（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
（二十二）教育支出科目（类）——普通教育科目（款）——初中教育科目（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（二十三）教育支出科目（类）——普通教育科目（款）——高中教育科目（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（二十四）教育支出科目（类）——普通教育科目（款）——高等教育科目（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（二十五）教育支出科目（类）——普通教育科目（款）——其他普通教育支出科目（项）：指反映其他用于普通教育方面的支出。
（二十六）教育支出科目（类）——职业教育科目（款）——中专教育科目（项）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
（二十七）教育支出科目（类）——职业教育科目（款）——职业高中教育科目（项）：指反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。
（二十八）教育支出科目（类）——职业教育科目（款）——其他职业教育支出科目（项）：指反映其他用于职业教育方面的支出。
（二十九）教育支出科目（类）——特殊教育科目（款）——特殊学校教育科目（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（三十）教育支出科目（类）——进修与培训科目（款）——教师进修科目（项）：指反映教师进修、师资培训支出。
（三十一）教育支出科目（类）——进修与培训科目（款）——培训支出科目（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训不在本科目反映。
（三十二）教育支出科目（类）——教育费附加安排的支出科目（款）——农村中小学校舍建设科目（项）：指反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
（三十三）教育支出科目（类）——教育费附加安排的支出科目（款）——城市中小学校舍建设科目（项）：指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
（三十四）教育支出科目（类）——教育费附加安排的支出科目（款）——城市中小学教学设施科目（项）：指反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。
（三十五）教育支出科目（类）——教育费附加安排的支出科目（款）——其他教育费附加安排的支出科目（项）：指反映其他教育费附加支出。
（三十六）教育支出科目（类）——其他教育支出科目（款）——其他教育支出科目（项）：指反映其他用于教育方面的支出。
（三十七）科学技术支出科目（类）——科学技术管理事务科目（款）——行政运行科目（项）：指反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
（三十八）科学技术支出科目（类）——科学技术管理事务科目（款）——一般行政管理事务科目（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三十九）科学技术支出科目（类）——技术研究与开发科目（款）——其他技术研究与开发支出科目（项）：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
（四十）医疗卫生与计划生育支出科目（类）——医疗保障科目（款）——行政单位医疗科目（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四十一）医疗卫生与计划生育支出科目（类）——医疗保障科目（款）——事业单位医疗科目（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（四十二）住房保障支出科目（类）——保障性安居工程支出科目（款）——公共租赁住房科目（项）：指反映按照规定用于公共租赁住房保障方面的支出。
