凯里市档案局2015年度部门决算、“三公”经费公开情况说明
一、贵州省凯里市档案局单位概况
（一）、部门主要职能：
1、贯彻执行国家、省、州、市有关档案、地方志工作的法律、法规和方针政策。
2、拟订全市档案和地方志事业发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。
3、监督、指导和检查全市档案、地方志工作，协助查处档案工作的违法、违纪行为。
4、组织开展全市档案及地方志理论研究、宣传教育和培训工作，负责全市档案管理专业职称评审有关工作。
5、收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担凯里市自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集和编纂工作。
6、对所保存的档案严格按照规定整理和保管，维护档案的完整和安全。
7、开发利用档案，地方志资源为社会利用档案资源提供服务。收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务，配合有关部门开展相关社会教育服务工作。
8、拟订全市档案和地方志信息化建设规划，管理档案信息资源库和地方志数据库，监督指导全市电子文件档案的管理工作。
9、开展档案行政执法活动。
10、承办市人民政府和州档案局交办的其他事项。
（二）、部门决算单位构成：凯里市档案局（凯里市档案馆 凯里市地方编纂委员会办公室）属参公事业单位，下设有凯里市现行文件阅览中心，为事业单位。都为财政全额拨款。从决算单位构成看，凯里市档案局部门决算包括：本级决算。
（三）、部门人员构成：凯里市档案局（凯里市档案馆 凯里市地方编纂委员会办公室）总编制数为14人，下设凯里市现行文件阅览中心总编制数为2人；在职人数为参公13人，事业2人；有在职公益性岗位1人，大学本科实习生2人；凯里市档案局（凯里市档案馆 凯里市地方编纂委员会办公室）有退休人员共计11人（含下设事业单位）、有遗属1人。
二、贵州省凯里市档案局2015年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省凯里市档案局2015年度部门决算情况说明
（一）贵州省凯里市档案局2015年度收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市档案局2015年度收支决算总计347.74万元，与2014年相比，增加37.66万元，增长12.15%。主要原因是：1、人员增加，2015年调入一人；2、业务量增加，2015年创建国家二级综合档案馆，创建贵州省档案信息数字化示范县，并成功获牌；3、《凯里市志》聘用人员开展编辑、出版工作。
（二）贵州省凯里市档案局2015年度收入决算情况说明
本年收入合计299.98万元，其中：财政拨款收入299.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省凯里市档案局2015年度支出决算情况说明
本年支出合计291.24万元，其中：基本支出279.85万元，占96.09%；项目支出11.39万元，占3.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省凯里市档案局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市档案局2015年度财政拨款收支决算总计347.74万元。与2014年相比，增加37.66万元，增长12.15%。主要原因是：1、人员增加，2015年调入一人；2、业务量增加，2015年创建国家二级综合档案馆，创建贵州省档案信息数字化示范县，并成功获牌；3、《凯里市志》聘用人员开展编辑、出版工作。
（五）贵州省凯里市档案局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省凯里市档案局2015年度一般公共预算财政拨款支出291.24万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.24万元，增长11.16%。主要原因是：（1）人员增加，2015年调入一人；（2）业务量增加，2015年创建国家二级综合档案馆，创建贵州省档案信息数字化示范县，并成功获牌；（3）《凯里市志》聘用人员开展编辑、出版工作。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省凯里市档案局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出280.70万元，占96.38%；文化体育与传媒支出（类）支出1.33万元，占0.46%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出9.21万元，占3.16%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省凯里市档案局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.57万元，支出决算为291.24万元，增长39.64%。主要原因是：1、人员增加，2015年调入一人；2、办公设备添置，2015年购买复印机、专业相机等硬件设备；3、《凯里市志》聘用编辑人员开展工作，产生人员聘用经费及工作经费等。
（1）一般公共服务支出（类）档案事务科目（款）。年初预算为199.95万元，支出决算为280.69万元，增长40.38 %。具体情况如下：
行政运行（项）。年初预算为173.45万元，支出决算为253.03万元，完成年初预算的145.88%。
一般行政管理事务（项）。年初预算为26.5万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的43%。
档案馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的390%。
其他档案事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 12.38万元，完成年初预算的1238%。
（2）文化体育与传媒文化（类）其他文化与体育与传媒支出科目（款）。年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，增长133%。具体情况如下：
文化产业发展专项支出科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的133%。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障科目（款）。年初预算为8.62万元，支出决算为9.21万元，增长6.84%。具体情况如下：
事业单位医疗（项）。年初预算为8.62万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的6.84%。
（六）贵州省凯里市档案局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省凯里市档案局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出279.85万元，其中：人员经费230.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费49.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（七）贵州省凯里市档案局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.18万元，比上年减少1.17万元，降低49.79%，减少原因是公务接待费缩减，公务用车量减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出1.18万元，占100%，比上年减少1.09万元，降低48.02%，减少原因是公务用车量减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.09万元，降低100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南凯里市档案局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。
2、公务用车购置及运行维护费1.18万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.18万元。主要用于公务用车用油、保险、过桥过路费等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费0万元。无具体内容。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南凯里市档案局2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。无具体支出情况。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2015年贵州省凯里市档案局机关运行经费支出49.35万元，比2014年减少17.99万元，降低26.72%，主要原因是办公设备购置减少，2014年为创建国家二级综合档案准备阶段。
2、政府采购支出情况。
2015年贵州省凯里市档案局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，贵州省凯里市档案局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4、关于预算绩效管理工作开展情况说明。无。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般行政管理事务支出：指《凯里年鉴（2014）》出版印刷费及编辑撰稿费。
（十八）档案馆支出：指档案馆库房购买设备款。
（十九）其他档案事务支出：指档案整理外包费。
（二十）文化产业发展专项支出：指《凯里市志》出版印刷专项经费。
（二十一）事业单位医疗：指在编在册人员全年医疗保险、生育保险、工商保险合计数。
