凯里市第一中学2016年度部门决算、
“三公”经费公开情况说明
一、贵州省凯里市第一中学概况
1、部门主要职能：贵州省凯里市第一中学创建于1941年，系贵州省最早确定的省级重点中学之一，也是黔东南州第一所省级示范性高中，贵州省第三所省级（一类）示范性高中。凯里一中是一校两区（开怀新校区、洗马河老校区）办学，学校内设机构为：办公室、教务处、政教处、总务处、教育科研处、综合治理办公室、膳食管理中心。各科室主要职责如下：
（1）办公室。负责学校日常事务管理工作。
（2）教务处。负责处理日常教务工作。
（3）政教处。负责学生日常思想政治教育工作。
（4）总务处。负责学校财务及资产管理工作，负责后勤事务工作。
（5）教育科研处。负责制定学校教学研究改革、教师培训工作计划等工作。
（6）综合治理办公室。负责学校保卫及校园社会治安综合管理治理工作。
（7）膳食管理中心。负责学校食堂管理及食品卫生安全工作。
2、部门预算单位构成：凯里市第一中学是市教育局管理的财政全额拨款副县级事业单位
3、部门人员构成：凯里市第一中学核定事业编制526名。其中:管理岗位7名、专业技术岗位474名、工勤岗位18名。设校长1名、副校长5名；处室主任7名，副主任7名，兼职团委书记1名、兼职工会主席1名。
二、贵州省凯里市第一中学2016年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省凯里市第一中学2016年度部门决算情况说明
（一）贵州省凯里市第一中学2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市第一中学2016年度收支决算总计9363.62万元，与2015年相比，增加861万元，增长10.12%。主要原因是：增加一个校区，开发区校区。（公开01表合计数）
（二）贵州省凯里市第一中学2016年度收入决算情况说明
本年收入合计8801.92万元，其中：财政拨款收入7081.33万元，占80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1720.59万元，占20%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省凯里市第一中学2016年度支出决算情况说明
本年支出合计9227万元，其中：基本支出9227万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省凯里市第一中学2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市第一中学2016年度财政拨款收支决算总计7643.04万元。与2015年相比，增加912万元，增长13.5%。主要原因是：增加一个校区，开发区校区。（公开04表合计数）
（五）贵州省凯里市第一中学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省凯里市第一中学2016年度一般公共预算财政拨款支出7506.42万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1312万元，增长21%。主要原因是：增加一个校区，开发区校区。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省凯里市第一中学2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出7197.98万元，占95%；医疗卫生与计划生育支出支出308.43万元，占5%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省凯里市第一中学2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6279.47万元，支出决算为7081.33万元，增长802%。主要原因是：工资变动，增加一个校区。
（1）205教育支出。年初预算为5967.65万元，支出决算为7197.98万元，增长15%。
（2）308医疗卫生与计划生育支出。年初预算为311.82万元，支出决算为308.43万元，减少0.9%。
（六）贵州省凯里市第一中学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省凯里市第一中学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7506.41万元，其中：人员经费6840.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费665.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（七）贵州省凯里市第一中学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算34万元，，比上年减少12万元，降低26%，减少原因是严格控制三公经费支出降低接待和公务车运行费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出25.12万万元，占74%，比上年减少11万元，降低31%，减少原因是严格控制公务车运行费用，减少公务用车使用量；公务接待费支出8.62万元，占26%，比上年增加0万元，增长0%。
（1）因公出国（境）费支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费25.12万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费25.12万元。主要用于油费、维修费、保养费、洗车费、停车费等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费8.62万元。具体是：国内公务接待支出8.62万元，主要是接待六校联盟、西部联盟相互学习等。贵州省凯里市第一中学2016年国内公务接待20批次，200人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省凯里市第一中学2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2016年贵州省凯里市第一中学机关运行经费支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0% 。
2、政府采购支出情况。
2016年贵州省凯里市第一中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，贵州省凯里市第一中学共有车辆2辆，其中， 一般公务用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4、关于预算绩效管理工作开展情况说明。（部门应当公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。）
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
