凯里市炉山镇人民政府单位2016年度部门决算、“三公”经费公开情况说明
一、贵州省凯里市炉山镇人民政府单位概况
（一）主要职能
对乡村社会进行管理，是政府的首要职能。认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，贵州省黔东南州凯里市炉山镇人民政府单位部门决算包括：1个行政单位（炉山镇党政办），2个财政全额补助事业单位（炉山镇财政所、炉山镇计生站）的决算。
二、贵州省凯里市炉山镇人民政府单位2016年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省凯里市炉山镇人民政府单位2016年度部门决算情况说明
（一）贵州省凯里市炉山镇人民政府单位2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市炉山镇人民政府单位2016年度收支决算总计10561.48万元，与2015年相比，增加6071.78万元，增长135.24%。主要原因是：增加了46.24万元公共安全支出为农村电改经费，城乡社区支出5,266.7万元为征地拆迁补偿支出，主要是炉山至大风洞城市主干道征地款及其亚二期、凯荣玻璃厂等循环经济区安置过渡费。
（二）贵州省凯里市炉山镇人民政府单位2016年度收入决算情况说明
本年收入合计10007.09万元，其中：财政拨款收入9013.54万元，占90.07%；其他收入993.55万元，占9.93%。
（三）贵州省凯里市炉山镇人民政府单位2016年度支出决算情况说明
本年支出合计7636.45万元，其中：基本支出2419.37万元，占31.68%；项目支出5217.08万元，占68.32%。
（四）贵州省凯里市炉山镇人民政府单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市炉山镇人民政府单位2016年度财政拨款收支决算总计9403.31万元。与2015年相比，增加5423.99万元，增长136.3%。主要原因是：增加了项目支出5217.08万元，为炉山至大风洞城市主干道征地款及其亚二期、凯荣玻璃厂等循环经济区安置过渡费；46.24万元公共安全支出等。
（五）贵州省凯里市炉山镇人民政府单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省凯里市炉山镇人民政府单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2001.85万元，占本年支出合计的26.21%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1587.7万元，减少44.23%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省凯里市炉山镇人民政府单位2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1415.56万元，占70.71%；公共安全支出46.24万元，占2.31%；医疗卫生与计划生育支出96.4万元，占4.81%；城乡社区支出49.61万元，占2.47%；农林水支出394.04万元，占19.7%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省凯里市炉山镇人民政府单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1624.08万元，支出决算为2001.85万元，同比增长123.26%。主要原因是：工资福利支出调整标准，人员经费增长，对个人和家庭补助支出调整标准，经费增长。其中：
（1）20103政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算为1228.94万元，支出决算为1230.99万元，增长100.2%。具体情况如下：
2010301行政运行。年初预算为1144.71万元，支出决算为1145.46万元，完成年初预算的100%。
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为84.23万元，支出决算为85.53万元，完成年初预算的101.5%。
（2）20106财政事务。年初预算为42.31万元，支出决算为43.85万元，增长103.6%。具体情况如下：
2010601行政运行。年初预算为42.31万元，支出决算为43.85万元，完成年初预算的103.6%。
（3）20199其他一般公共服务支出。年初预算为256.93万元，支出决算为140.72万元，减少54.77%。具体情况如下：
2019999其他一般公共服务支出。年初预算为256.93万元，支出决算为140.72万元，完成年初预算的57.77%。
（4）20401公共安全支出。年初预算为0万元，支出决算为46.24万元，。具体情况如下：
2040103消防。年初预算为0万元，支出决算为46.24万元。
（5）21001医疗卫生与计划生育管理事务。年初预算为41.76万元，支出决算为44.46万元，增长106.47%。具体情况如下：
2100101行政运行。年初预算为41.76万元，支出决算为44.46万元，完成年初预算的106.47%。
（6）21005医疗保障。年初预算为54.14万元，支出决算为51.94万元。具体情况如下：
2100501行政单位医疗。年初预算为54.14万元，支出决算为51.94万元。
（7）21203城乡社区公共设施。年初预算为0万元，支出决算为49.61万元。具体情况如下：
2120399其他城乡社区公共设施支出。年初预算为0万元，支出决算为49.61万元。
（8）21301农业支出。年初预算为0万元，支出决算为34.81万元。具体情况如下：
2130122农业生产支持补贴。年初预算为0万元，支出决算为14.81万元。
2130124农业组织化与产业化经营。年初预算为0万元，支出决算为20万元。
（9）21307农村综合改革。年初预算为0万元，支出决算为343.52万元。具体情况如下：
2130705对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为0万元，支出决算为231.52万元。
2130707农村综合改革示范试点补助。年初预算为0万元，支出决算为112万元。
（10）21399其他农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为15.71万元。具体情况如下：
2139999其他农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为15.71万元。
（六）贵州省凯里市炉山镇人民政府单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省凯里市炉山镇人民政府单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2001.85万元，其中：人员经费1456.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费545.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。
（七）贵州省凯里市炉山镇人民政府单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算25.34万元，比上年减少6.93万元，降低21.47%，减少原因是严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.09万元，占99%，比上年减少6.45万元，降低20.45%，减少原因是严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出0.25万元，占1%，比上年减少0.48万元，减少65.75%，减少原因是严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费25.34万元,其中，全为公务用车运行维护费。主要用于公务用车油料费、维修费、保险等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
（3）公务接待费0.25万元。具体是：
国内公务接待支出0.25万元，主要是接待专项人员检查等。贵州省黔东南炉山镇人民政府单位2016年国内公务接待5批次，16人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南炉山镇人民政府单位2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2016年贵州省凯里市炉山镇人民政府单位机关运行经费支出1233.76万元，比2015年减少628.46万元，降低33.73%。
2、政府采购支出情况。
2016年贵州省凯里市炉山镇人民政府单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，贵州省凯里市炉山镇人民政府单位共有车辆7辆，其中， 一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4、关于预算绩效管理工作开展情况说明。
我镇在2017年1月对2016年部门预算支出进行绩效评价，评价结果为良好，并对重点专项进行绩效考核。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）2010301行政运行：指政府办公厅（室）及相关机构的行政运行支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括人员工资、保险、公用经费、城维费等。
（十八）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，包括小城镇建设支出、社区运转经费、基层组织建设经费支出等。
（十九）2010601行政运行：指财政事务的基本支出，包括财政人员经费及日常公用经费支出。
（二十）2010602一般行政管理事务：指财政事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出，包括财政所“两基”标准化建设专项支出。
（二十一）2019999其他一般公共服务支出 ： 其他一般类的公共服务支出。。
（二十二）2040103消防：反映用于消防部队的支出。
（二十三）2100101行政运行：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的基本支出，包括计生服务站人员经费、日常公用经费支出等。
（二十四）2100501行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十五）2120399其他城乡社区公共设施支出：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出，包括城维费及市政设施维护费。
（二十六）2130122农业生产支持补贴：指政府对种粮农民直接补贴、对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。
（二十七）2130124农业组织化与产业化经营：对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
（二十八）2130705对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金，包括村干工资、村级运转经费及“第一书记经费”。
（二十九）2130707农村综合改革支出：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出，包括村级公共服务运行机制维护建设经费。
（三十）2139999其他农林水支出：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
