凯里市第三幼儿园2017年度部门决算
目录
第一部分、单位概况
第二部分、单位2017年度部门决算公开报表（附件）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分、单位2017年度部门决算情况说明
第四部分、名词解释
一、凯里市第三幼儿园概况
（一）部门主要职能。
1. 实施学前教育工作
2. 促进教育发展和有关社会服务
3.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
（二）机构设置及部门决算单位构成。
本单位内设3个处室。从预算单位构成看，贵州省黔东南州凯里市第三幼儿园属于独立的部门决算
二、贵州省黔东南州凯里市第三幼儿园2017年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市第三幼儿园2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市第三幼儿园2017年度收入支出决算总体情况说明。
贵州省黔东南州凯里市第三幼儿园2017年度收支决算总计432.95万元，与2016年相比，增加80.18万元，增加22.73%。主要原因是：人员变动（增加辅助教师绩效工资和学生人数增加）。（二）贵州省黔东南州凯里市第三幼儿园2017年度收入决算情况说明。
本年收入合计432.95元，其中：财政拨款收入432.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔东南州凯里市第三幼儿园2017年度支出决算情况说明。
本年支出合计380.33万元，其中：基本支出380.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州凯里市第三幼儿园2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
贵州省黔东南州凯里市第三幼儿园2017年度财政拨款收支决算总计380.33万元。与2016年相比，，增加4.38万元，增加1.16%。主要原因是：学生人数增加。
（五）贵州省黔东南州凯里市第三幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1．一般公共财政拨款支出决算总体情况。
贵州省黔东南州凯里市第三幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出380.33万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.38万元，增加1.16%。主要原因是：学生人数增加。
2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
贵州省黔东南州凯里市第三幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：301工资福利支出233.79万元，占61.46%；303对个人和家庭的补助支出73.72万元，占19.38%；302商品和服务支出66.46万元，占17.46%；310其他资本性支出6.34万元，占1.7%。
3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
贵州省黔东南州凯里市第三幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为296.96万元，支出决算为380.33万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调整，学生人数增加。
其中：
（1）2050201学前教育。当年预算为239.8万元，支出决算为331.03万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：幼儿园人数增加。
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为42.3万元，支出决算为310.4万元，完成当年预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。
（3）2101102事业单位医疗。当年预算为15.59万元，支出决算为18.26万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动（在职职工增加）。
（六）贵州省黔东南州凯里市第三幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
贵州省黔东南州凯里市第三幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款基本支出380.33万元，其中：人员经费307.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费72.82万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔东南州凯里市第三幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是无“三公”经费支出。
其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是无公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，00原因是无公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州凯里市第三幼儿园全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
无
（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费0万元。具体是：
国内公务接待支出0万元。贵州省黔东南州凯里市第三幼儿园2017年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。
贵州省黔东南州凯里市第三幼儿园2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明。
1．机关运行经费支出情况。
2017年贵州省凯里市第三幼儿园无机关运行经费。
2．政府采购支出情况。
2017年贵州省凯里市第三幼儿园无政府采购支出。
3．国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，贵州省黔东南州凯里市第三幼儿园共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4．预算绩效管理工作开展情况
本单位本年度内已按照预算指标认真落实到各项工作
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
