凯里市委统战部2017年度部门决算
目录
第一部分、单位概况
第二部分、单位2017年度部门决算公开报表（附件）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分、单位2017年度部门决算情况说明
第四部分、名词解释
一、凯里市委统战部概况
（一）部门主要职能。
中共凯里市委统战部
中共凯里市委统战部是中共凯里市委主管统一战线工作的职能部门。主要职能是：
1.调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央、省委关于统一战线的方针政策；向市委反映情况，提出凯里市开展统战工作的意见和建议。
2.负责联系全市各民主党派和无党派人士，及时通报情况；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针政策；落实中央、省委、州委、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。
3.负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题，向市委和州级有关部门反映情况，提出建议；协调、指导相关部门和单位统战工作；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作等。
4.负责开展海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理全市对台工作，做好台胞台属的有关工作；协同有关部门做好侨务工作。
5.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好发现、培养、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助各民主党派组织、市工商联做好干部管理工作。
6.调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
7.调查研究我市党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。
8.负责开展统一战线理论、方针、政策的宣传教育工作。
9.协助市委做好委托管理单位干部管理工作。
10.完成市委交办的其他工作任务。
中共凯里市委台湾工作办公室（凯里市人民政府台湾事务办公室）
中共凯里市委台湾工作办公室（凯里市人民政府台湾事务办公室）是中共凯里市委、凯里市人民政府主管台湾事务性工作的办事机构，归口中共凯里市委统战部。主要职能是：
1.贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策，研究拟定全市对台工作的具体政策、实施细则、工作计划和规划。
2.负责组织、指导、管理、协调全市的对台工作。
3.开展对台宣传和涉台教育，负责台胞的接待服务工作。
4.负责台胞台属来信来访工作，依据国家的政策和法律协调处理各类涉台事务。
5.开展与台胞台属的联谊活动。
6.承办市委对台工作领导小组的具体工作，完成市委、市政府和上级部门交办的工作任务。
凯里市归侨侨眷联合会
凯里市归侨侨眷联合会是中共凯里市委和凯里市人民政府联系归侨、侨眷的桥梁和纽带，由市委领导，市委统战部代管，主要职能是：
1.宣传、贯彻执行党的各项方针政策，引导和组织归侨眷学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论。
2.团结广大归侨、侨眷投身于改革开放，积极促进海外侨胞与祖国的经济合作和科技交流，努力为侨属企业服务，办好侨联企业事业。
3.参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与推荐归侨、侨眷人民代表、政协委员人选。
4.弘扬中华文化，开展海内外文化、学术交流；协助归侨、侨眷和海外侨胞到国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。
5.负责“新移民”的调查了解、登记、联系和管理；密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居地人民和睦相处，促进我国人民与各国人民的友好合作。
6.鼓励归侨、侨眷发扬社会主义道德风尚，积极参加社会主义精神文明建设，移风易俗，艰苦奋斗，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。
7.全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。
8.完成市委、市政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成。
本单位（部门）内设2个科室，下属1个单位。从预算单位构成看，凯里市委统战部部门决算包括：市委统战部机关、市台办机关、市侨联机关和民建凯里市总支、民进凯里市总支。具体是：行政单位2个，即市委统战部机关、市台办机关；参公事业单位1个，即市侨联机关；挂靠指导单位：民建凯里市总支、民进凯里市总支、民盟凯里市支部、农工党凯里市支部、凯里市知识分子联谊会。各部门财务工作统一由市委统战部进行核算。
二、凯里市委统战部2017年度部门决算公开报表（见附表）
三、凯里市委统战部2017年度部门决算情况说明
（一）凯里市委统战部2017年度收入支出决算总体情况说明。
凯里市委统战部2017年度收支决算总计258.18万元，与2016年相比，减少98.32万元，减少27.57%。主要原因是：人员经费减少及工作经费减少。（公开01表合计数）
（二）凯里市委统战部2017年度收入决算情况说明。
本年收入合计232.20万元，其中：财政拨款收入232.20万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）凯里市委统战部2017年度支出决算情况说明。
本年支出合计242.36万元，其中：基本支出242.36万元，占100%；项目支出0万元，0占%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）凯里市委统战部2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
凯里市委统战部2017年度收支决算总计258.18万元，与2016年相比，减少98.32万元，减少27.57%。主要原因是：人员经费减少及工作经费减少。（公开04表合计数）
（五）凯里市委统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1．一般公共财政拨款支出决算总体情况。
凯里市委统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出242.36万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.97万元，减少21.14%。主要原因是：人员经费减少及工作经费减少。
2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
凯里市委统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出213.35万元，占87.94%；医疗卫生与计划生育支出11.23万元，占4.63%。
3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
凯里市委统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为203.68万元，支出决算为213.14万元，增长4.43%。主要原因是：年内调整干部职工工资标准。其中：
（1）2013401统战事务－行政运行。当年预算为203.68万元，支出决算为213.14万元，完成当年预算的104.43%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费及办公经费增加。
（2） 2100501医疗卫生与计划生育支出－行政单位医疗。当年预算为10.51万元，支出决算为11.22万元，完成当年预算的106.32%。决算数大于预算数的主要原因是：年内调整干部职工工资标准。
（六）凯里市委统战部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
凯里市委统战部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出242.36万元，其中：人员经费182.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费59.41万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）凯里市委统战部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.42万元，比上年减少0.48万元，降低9.79%，减少原因是公务接待减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是……；公务用车购置及运行维护费支出3.42万元，占77.37%，比上年减少0.23万元，降低6.30%，减少原因是公务用车控制；公务接待费支出1万元，占22.62%，比上年减少0.25万元，降低20%，减少原因是公务接待减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费3.42万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.42万元。主要用于车辆维修、保险费、邮料费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费1万元。具体是：
国内公务接待支出1万元，主要是接待其他县市到我市开展学习交流活动；接待返乡探亲台胞台属、归侨侨眷就餐等。凯里市委统战部2017年国内公务接待12批次，106人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。
凯里市委统战部2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明。
1．机关运行经费支出情况。
2017年凯里市委统战部运行经费支出XX万元，比2016年减少XX万元，增长（降低）……%，主要原因是……。
2．政府采购支出情况。
2017年××单位政府采购支出总额××万元，其中：政府采购货物支出××万元、政府采购工程支出××万元、政府采购服务支出××万元。授予中小企业合同金额××万元，占政府采购支出总额的××%，其中：授予小微企业合同金额××万元，占政府采购支出总额的××%。
3．国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，××单位共有车辆××辆，其中， 一般公务用车××辆、一般执法执勤用车××辆、特种专业技术用车××辆、其他用车××辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备××台（套）、单位价值100万元以上专用设备××台（套）。
4．预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
（2）绩效评价工作取得的成效
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
