目 录
一、贵州省黔东南州凯里市第五中学概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州凯里市第五中学2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市第五中学2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市第五中学2020年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州凯里市第五中学年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州凯里市第五中学2020年度支出决算情况说明
（十二）贵州省黔东南州凯里市第五中学2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州凯里市第五中学2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州凯里市第五学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州凯里市第五中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州凯里市第五中学概况
（一）主要职能
本单位主要从事初中教育教学工作，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生,让学生获得基本的基础知识,尽可能培养其自学能力。
（二）机构设置及部门决算单位构成
贵州省黔东南州凯里市第五中学内设6个处室，没有设下属单位。
从预算单位构成看，贵州省黔东南州凯里市第五中学部门决算包括：贵州省黔东南州凯里市第五中学本级决算。
二、贵州省黔东南州凯里市第五中学2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市第五中学2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市第五中学2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市第五中学2020年度收支决算总计1721.44万元，与2019年1502.98万元，增加14.53%。变动的主要原因是：补发以前年度绩效和目标。
（二）贵州省黔东南州凯里市第五中学本年收入合计1556.04万元，其中：财政拨款收入1556.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔东南州凯里市第五中学2020年度支出决算情况说明
本年支出合计1700.57万元，其中：基本支出1700.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（十二）贵州省黔东南州凯里市第五中学2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市第五中学2020年度财政拨款收入决算总计1556.04万元。与2019年1386.92万元相比，增加12.19%。变动的主要原因是：补发以前年度绩效和目标。
（五）贵州省黔东南州凯里市第五中学2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州凯里市第五中学2020年度一般公共预算财政拨款支出1700.57万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出1417.43万元，增加19.98%。变动的主要原因：补发以前年度绩效和目标。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州凯里市第五中学2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：初中教育支出1461.74万元，占85.95%；机关事业单位基本养老保险缴费支出134.76万元，占7.92%；事业单位医疗支出104.07万元，占6.13%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州凯里市第五中学2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算1600.03万元，支出决算为1700.57万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：补发以前年度绩效和目标。其中：
（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。当年预算为1290.22万元，支出决算为1461.74万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：补发以前年度绩效和目标。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为203.36万元，支出决算为134.76万元，完成当年预算的66.27%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险基数的调整。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：当年预算为106.45万元，支出决算为104.07万元，完成当年预算的97.76%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整。
（六）贵州省黔东南州凯里市第五中学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市第五中学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1700.57万元，其中：人员经费1622.36万元，主要包括：基本工资500.97万元、津贴补贴33.60万元、绩效工资440.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.61万元、职业年金缴费4.15万元、职工基本医疗保险缴费103.86万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金151.88万元、其他工资福利支出9.84万元、退休费126.40万元、抚恤金7.82万元、生活补助2.02万元、助学金6.09万元；公用经费169.49万元，主要包括：办公费120.12万元、水费4.89万元、电费4.12万元、邮电费15.26万元、维修（护）费13.12万元，培训费0.6万元、劳务费6.89万元、其他商品和服务支出1.73万元；资本性支出8.73万元（主要包括：办公设备购置8.73万元）。
（七）贵州省黔东南州凯里市第五中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市第五中学2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.60万元，支出决算为0.31万元，完成当年预算的-19.37%。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.31万元，比上年0.92万元，减少66.3%；公务用车购置及运行维护费支出0.31万元，占100%，比上年0.92万元，减少66.3%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年0万元，减少0%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出 万元。贵州省黔东南州凯里市第五中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计 0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费0.31万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.31万元。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0万元。国内公务接待支出0万元。贵州省黔东南州凯里市第五中学2020年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市第五中学2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市第五中学2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要是用于：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔东南州凯里市第五中学机关运行经费支出0万元。（机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州凯里市第五中学2020年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2020年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：0项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分无。发现的主要问题及原因：无
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（十二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十十二）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）（类）（款）（项）：指……。
（十八）（类）（款）（项）：指……
……（需填报单位使用的所有项级科目，如：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
