目录
一、贵州省黔东南州凯里市第一中学单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州凯里市第一中学2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市第一中学2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市第一中学 单位2020年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州凯里市第一中学 单位2020年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州凯里市第一中学 单位2020年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州凯里市第一中学 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州凯里市第一中学 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州凯里市第一中学 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州凯里市第一中学单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
贵州省黔东南州凯里市第一中学
2020年度部门决算
一、贵州省黔东南州凯里市第一中学概况
（一）主要职能
贵州省黔东南州凯里市第一中学创建于1941年，系贵州省最早确定的省级八所重点中学之一，也是贵州省第三所省级一类示范性高中。学校以“激情校园、潜能一中，为学生未来发展奠基”为办学理念，以“严、爱、勤、进”为校训，以“艰苦奋斗、自信自强、敢于亮剑、追求卓越”为校园精神。学校是全国群众体育先进学校，是贵州省校本研修示范学校，是贵州省名师、名校长主持人工作室学校。
（二）机构设置及部门决算单位构成
凯里一中内设机构为：办公室、党委办公室、教务处、政教处、总务处、信息科研处、保卫处、学生处、膳食管理中心。人员情况：学校现有教职工492人，退休职工86人。学校现有高中学生5301名，其中高中生4778人，初中生523人。
二、贵州省黔东南州凯里市第一中学2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市第一中学2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市第一中学2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市第一中学2020年度部门决算收入总计：11068.51万元，与2019年相比，增加2424.01万元，增长28.04%。变动的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。
贵州省黔东南州凯里市第一中学2020年度部门决算支出总计：11068.51万元，与2019年相比，增加2424.01万元，增长28.04%，变动的主要原因是教育支出增加。
（二）贵州省黔东南州凯里市第一中学2020年度收入决算情况说明
本年收入合计10273.61万元，其中财政拨款收入9047.50万元，占总收入88.07%；事业收入1226.11万元元，占总收入11.93%。
（三）贵州省黔东南州凯里市第一中学2020年度支出决算情况说明
本年支出合计10957.47万元，其中：教育支出9908.97万元，占总支出90.43%；社会保障和就业支出610.05万元，占总支出5.57%。卫生健康支出438.45万元，占总支出4%。
（四）贵州省黔东南州凯里市第一中学2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省凯里市第一中学2020年度财政拨款收入决算总计9842.39万元。与2019年相比，增加2761.88万元，增长28%。变动的主要原因是教育支出增加。
贵州省凯里市第一中学2020年度财政拨款支出决算总计9842.39万元，与2019年相比，增加2761.88万元，增长28%。变动的主要原因是教育支出增加。
（五）贵州省黔东南州凯里市第一中学2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州凯里市第一中学2020年度一般公共预算财政拨款支出9731.36万元，占本年支出合计的94.72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2893.62万元，增长29.73%。变动主要原因是教育支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州凯里市第一中学2020年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出8682.86万元，占89.23%，社会保障和就业支出610.05万元，占6.27%，卫生健康支出438.45万元，占4.5%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州凯里市第一中学2020年一般公共预算财政拨款支出当年预算为6574.40万元，支出决算为9731.36万元，完成当年预算的100%。差异原因是人员经费增加。其中：
（1）教育支出普通教育初中教育当年预算为0元，支出决算为144.09万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：初中教育经费是预算调整后期增加的经费，主要是因凯里一中初中部成立增加了初中教育支出。
（2）教育支出普通教育高中教育。当年预算为5368.27万元，支出决算为8360.99万元，完成当年预算的155.75%。决算数大于预算数的主要原因是：工资岗位变动，薪级工资增加和发放2019年绩效工资和补发2018年奖励性绩效工资。
（3）教育支出其他教育支出。当年预算述为0元，支出决算数为177.78万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：其他教育支出属于预算调整后期增加的经费，主要用于教师专业发展经费支出。
（4）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算数为573.13万元，支出决算数为583.88万元，完成当年预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。
（5）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算数为286.56万元，支出决算数为26.17万元，完成当年预算的9%。决算数小于预算数的主要原因是：决算数是退休及辞职等情况人员补缴的单位部分的职业年金，预算数是个人部分职业年金，统计中随基本工资统计。
（6）卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出。当年预算数为346.44万元，支出决算数为438.45万元，完成当年预算的126.56%。决算书大于预算数的主要原因是：缴费基数增加。
（六）贵州省黔东南州凯里市第一中学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算9731.36万元，其中人员经费支出8929.30万元，占总支出的91.757%，分别是工资福利支出8142.32万元，对个人和家庭补助支出786.98万元。主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助费、助学金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费支出802.06万元，占总支出的8.243%，分别是商品和服务支出778.52万元，资本性支出23.54万元。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。
（七）贵州省黔东南州凯里市第一中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为4.03万元，完成预算的50.375%，决算数小于预算数，主要原因是我校严格文件要求，减少“三公”经费开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.03万元，比上年增加2.69万元，增长200.746%，增加原因是：2019年公务车维修费在2020年支付。其中，因公出国（境）费支出0元，与上年相同；公务车购置及运行维护费支出4.03万元，占“三公”经费总支出总额的100%，比上年增加3.03万元，增长303%，增加原因是：2019年公务车维修费在2020年支付和2020年公务车维修次数比2019年略有增加；公务接待费支出0元，比上年减少100%，减少原因：一是名师工作室活动减少，接待次数减少；二是疫情因素，各种活动采取线上开展，减少公务接待。。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市第一中学无政府性基金预算收入支出
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市第一中学2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要是用于：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔东南州凯里市第一中学机关运行经费支出0万元.比2019年增加0万元，降低0%，主要原因是：(机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州凯里市第一中学 2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，贵州省黔东南州凯里市第一中学单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：公务用车2辆垃圾清运车1辆）；单位价值0万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。
4、2020年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：0项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为无分。发现的主要问题及原因：一是；二是；三是；。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）（类）（款）（项）：指……。
（十八）（类）（款）（项）：指……
……（需填报单位使用的所有项级科目，如：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
