目录
一、贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室单位2020年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室单位2020年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室单位2020年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室单位概况
（一）主要职能
（一）协助市政府领导同志处理日常工作，根据有关法律、法规和政策，协助市政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
（二）负责市政府及市政府党组会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议议定事项；负责市政府重大活动的组织统筹。
（三）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义制发的公文；指导全市政府系统的公文处理工作。
（四）承办上级党委、政府及其工作部门和市委、市人大常委会交给市政府办理的有关事项。
（五）根据市政府领导同志的批示，对需要研究落实的事项之间出现的争议问题进行协调，并提出处理建议报市政府领导同志决定。
（六）围绕市政府工作部署和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，收集整理重要信息，提供领导决策参考。
（七）负责起草、审核以市政府名义上报或下发的重要文稿；对全市改革开放和经济社会发展重大问题开展调查研究，提出政策建议和咨询意见；承办省政府办公厅、州政府办公室安排的课题研究工作。
（八）负责市政府总值班工作，指导、督促全市政府系统值班工作。
（九）督促检查凯里经济开发区管委会、各镇人民政府（街道办事处）、市政府各工作部门和各直属机构对市政府决定事项、重要工作部署及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，并向市政府领导同志报告。
（十）组织、协调、推进全市政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作；承担全市政府服务管理监督工作。
（十一）负责收集、整理并向省政府办公厅、州政府办公室及市政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全市政务公开和政府信息公开工作；统筹、指导全市政府系统电子政务和政府网站建设管理工作；按照规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十二）负责全市外事、港澳事务的办理，处理和协调重大涉外事件。负责市委外事工作领导小组的日常工作。
（十三）负责组织协调、督促检查有关省、州、市人大代表建议和政协委员提案工作。
（十四）负责市政府及市政府办公室领导同志后勤保障工作；负责市政府公务接待服务工作。
（十五）负责制定并监督实施全市人民防空建设规划，审核全市人民防空建设相结合的规划；审核、监督全市总体规划中的人民防空事项，监督检查全市和重要经济目标的人民防空建设。组织管理全市人民防空工程建设，组织实施人防工程建设和维护管理，与城建部门配合，结合民用建筑修建防空地下室的工作，搞好已建人防工程的平战结合、开发利用工作。按照人民防空工程防护标准和质量标准，对全市人民防空工程（含结合地面建筑修建战时可用于防空的地下室）建设实施计划、技术和质量管理；负责全市结合地面建筑修建防空地下室项目手续审批，负责管理防空地下室易地建设费的收取和使用；负责全市人民防空工程维护管理和平时开发利用工作；对未按规定修建防空地下室、未按规定缴纳易地建设费和违反人防法律法规的单位和个人，依法进行查处。管理人民防空经费和资产，编制全市人民防空经费预算并对经费使用情况实施监督检查。开展业务培训，加强干部职工队伍建设。
（十六）负责全市行政事业单位办公用房管理，以及机关、企事业单位非经营性资产集中统一管理。负责全市机关节约能源管理工作，会同相关部门制定机关节能规章制度并组织实施，组织开展机关能耗统计、检测和评价考核。会同市直有关部门承担全市执法执勤、机要通信、应急、特种专业技术、调研接待等保留必要公务用车的编制审批工作；会同市直有关部门承担市直保留公务用车的购置更新、报废处置、使用监督等工作，具体承担市直大型活动和重要会议的用车服务保障工作；负责纳入平台公务用车的管理、维修保养、调度、驾驶员的管理和安全教育工作。负责市行政中心第一、第二办公区域及政务服务中心等区域的安全防范；负责市行政中心办公区环境卫生管理工作；负责行政中心办公区域公用设施设备的维护维修工作；负责市行政中心办公区域绿化工作；负责做好会务服务工作。
（十七）结合工作实际，推进军民融合相关工作。
（十八）承办市委、市政府、市政府党组交办的其它事项。
（十九）职责调整
1.将原市人民政府应急管理办公室（市人民政府值班室）的应急管理职责划入市应急管理局，不再保留市人民政府应急管理办公室（市人民政府值班室）。
2.将原市人民政府法制办公室（市人民政府行政复议办公室、市人民政府法律顾问室、市人民政府行政执法监督局）的职责划入市司法局，不再保留市人民政府法制办公室（市人民政府行政复议办公室、市人民政府法律顾问室、市人民政府行政执法监督局）。
3.将原市国防教育办公室的职责划入市委宣传部，不再保留市国防教育办公室。
4.将原市人民政府外事侨务办公室的外事管理职责划入市政府办公室，侨务管理职责划入市委统战部。不再保留市人民政府外事侨务办公室。
5.将原市人民防空办公室（交通战备办公室）的人民防空管理职责划入市政府办公室；交通战备职责划入市交通运输局（市交通战备办公室），不再保留市人民防空办公室（交通战备办公室）。
6.将原市人民政府金融工作办公室的职责划入市金融工作办公室，不再保留作为事业机构设置的市人民政府金融工作办公室。
7.将市人民政府政务服务中心及市政府办公室所属事业单位承担的行政职能收回办机关。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设18个处室，下属7个单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室部门决算包括：中共凯里市人民政府办公室本级决算。
二、贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、三、贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室2020年度收支决算总计1577.37 万元，与2019年相比，增加135.24万元，增长9.37 %。主要原因是：机构改革人防和金融人员并入。
（二）贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室2020年度收入决算情况说明
本年收入合计1494.32万元，其中：财政拨款收入1494.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室2020年度支出决算情况说明
本年支出合计1490.03万元，其中：基本支出1490.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室 2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室2020年度财政拨款收支决算总计1494.32万元。与2019年相比，增加52.19万元，增长3.61%。主要原因是：机构改革人防和金融人员并入。
（五）贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1490.03万元，占本年支出合计的94.46%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.9万元，增长3.32%。主要原因是：机构改革人防和金融人员并入。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室 2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）支出1108.81万元，占74.19 %；206科目（类）支出195.75万元，占13.09%； 207科目（类）支出1.28万元，占0.08%；208科目（类）支出104.71万元，占7%；210科目（类）支出64.48万元，占4.31%；213科目（类）支出19.27万元，占1.28%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1337.2万元，支出决算为1577.37万元，完成当年预算的117.96%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革人防和金融人员并入。
（六）贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1490.03万元，其中：人员经费1057.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费432.85万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为54.5万元，完成预算的136.25%，决算数大于预算数，主要原因是更换购置公务车。
（1）因公出国（境）费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0 %。贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算33万元，支出决算54.5万元，完成预算的165.15%。其中，公务用车购置21.46万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费32.95万元。主要用于：车辆油卡充值、保险、ETC费用等。
（3）公务接待费预算2万元，支出决算0.09万元，完成预算的0.04%。具体是：接待减少
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室 2020年政府性基金预算财政拨款本年收入 0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：无
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室 2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要是用于：无。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室机关运行经费支出432.85万元，比2019年增加188.08万元，增加76.83%，主要原因是：人员的增加。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室 2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，贵州省黔东南州凯里市人民政府办公室单位共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车9 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值100万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
4、2020年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
无
（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）（类）（款）（项）：指……。
（十八）（类）（款）（项）：指……
……（需填报单位使用的所有项级科目，如：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
