目录
一、贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处概况
（一）主要职能
认真贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，全面履行以下四个方面职能。
一是促进经济发展，增加人民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导上来，提高经济发展的质量和水平，积极探索发展街道经济的有效形式，做好街道、社区(村)发展规划，大力扶持和发展第三产业，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，发展社区系列服务，强化社区服务功能，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护社区(村)居民合法权益，尊重社区(村)居民的生产经营自主权，不干预社区(村)居民和企业的具体生产经营活动。
二是强化公共服务，着力改善民生。加强社区(村)居民最急需的生活基础设施建设，完善公共服务。充分利用和整合资源，为社区(村)居民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、社区(村)居民低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好各种资金，为社区(村)居民提供必要的社会保障，形成立体、多方位的服务体系。
三是加强管理，维护社会稳定。创新工作机制，推行政务公开，拓宽服务渠道，改进服务方式。通过“一站式”服务办事代理制等形式，为群众办事提供便利。推进依法行政，严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解社区(村)各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。
四是推进基层民主，促进社会和谐。加强基层组织和党员干部队伍建设，改进思想观念和工作作风，提高执政能力和服务能力，完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导社区(村)居民自治，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增加社会自治功能，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设 1 个处室，下属0个单位。
从预算单位构成看，贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市街道办事处2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市街道办事处2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市街道办事处2021年度收支决算总计1607.43万元，与2020年相比，增加4107.73 万元，下降71.87 %。主要原因是：2020年拆迁补偿款收支多。
（二）贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处 2021年度收入决算情况说明
本年收入合计1607.43 万元，其中：财政拨款收入1607.43 万元，占100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位缴款 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
（三）贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处 2021年度支出决算情况说明
本年支出合计1607.43万元，其中：基本支出1175.68万元，占 73.14 %；项目支出431.75万元，占26.86 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；经营支出0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占0 %。
（四）贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处 2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处2021年度财政拨款收支决算总计 1607.43 万元。与2020年相比，下降4107.73 万元，下降71.87 %。主要原因是：2020年拆迁补偿款收支多。
（五）贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处 2021年度一般公共预算财政拨款支出1607.43万元，占本年支出合计的 100 %。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4107.73万元，下降71.87 %。主要原因是：2020年拆迁补偿款支出多。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）支出1019.03万元，占63.4%；社会保障和就业支出（208）支出78.9万元，占4.91%卫生健康支出（210）支出44.28万元，占2.75%；城乡社区支出（212）支出374.5万元，占23.3%；住房保障支出（221）支出90.72万元，占5.64%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州凯里市鸭塘街办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1607.43万元，支出决算为1607.43万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。其中：
（1）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。当年预算999.23万元，支出决算为999.23万元，完成当年预算的62.16%。决算数等于预算数。
（2）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）。当年预算19.8万元，支出决算为19.8万元，完成当年预算的1.23%。决算数等于预算数。
（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。当年预算63.32万元，支出决算为63.32万元，完成当年预算的3.94%。决算数等于预算数。
（4）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）。当年预算15.59万元，支出决算为15.59万元，完成当年预算的1%。决算数等于预算数。
（5）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。当年预算44.28万元，支出决算为44.28万元，完成当年预算的2.75%。决算数等于预算数。
（6）城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03） 小城镇基础设施建设（03）。当年预算281.03万元，支出决算为281.03万元，完成当年预算的17.48%。决算数等于预算数。
（7）城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。当年预算27.23万元，支出决算为27.23万元，完成当年预算的1.7%。决算数等于预算数。
（8）城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。当年预算6.24万元，支出决算为6.24万元，完成当年预算的0.39%。决算数等于预算数。
（9）城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）城其他城乡社区支出（99）。当年预算60万元，支出决算为60万元，完成当年预算的3.72%。决算数等于预算数。
（10）住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）。当年预算90.71万元，支出决算为90.72万元，完成当年预算的5.63%。决算数等于预算数。
（六）贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1175.68万元，其中：人员经费 1056.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、退休费等；公用经费118.96 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.7万元，支出决算为9.84万元，完成预算的71.82 %，决算数小于预算数，主要原因是严格控制三公经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.84万元，比上年增加3.57万元，增长36.28 %，增加原因是：原因车子老化，维修资金增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0 %，比上年减少 0 万元，降低 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 9.84 万元，占“三公”经费支出总额的100 %，比上年增加 3.57万元，增长36.28 %；公务接待费支出0 万元，占“三公”经费支出总额的 0 %，比上年减少 0.15 万元，减少原因是：严厉节约，严格控制三公经费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元。贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计0 人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算13.7 万元，支出决算9.84万元，完成预算的71.82 %。其中，公务用车购置 0 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 9.84 万元。主要用于：公务车燃料费、维修费、保险费等。2021年，贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费预算0 万元，支出决算 0 万元。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处2021年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处 2021年国有资本经营预算财政拨款支出0 万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处机关运行经费支出 118.96 万元，比2020年增加30.21万元，增加25.4 %，主要原因是：人员增多，需支出办公经费增多，其他交通费用（车改补贴）增多。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
3、国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道办事处单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
4、2021年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金431.75万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：2021年度付未来城杨通海等拆迁户补偿款项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为92分。发现的主要问题及原因：无。
项目二：2021年度凯麻凯开安置户住房困难补助经费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为92分。发现的主要问题及原因：无。
项目三：2021年度清新大坳六组安置房超期过渡费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为92分。发现的主要问题及原因：无。
项目四：2021年度文奇、文成富行政赔偿款项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为92分。发现的主要问题及原因：无。
项目五：2021年度鸭塘街道政府性欠薪项目化解资金项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为92分。发现的主要问题及原因：无。
项目六：2021年度鸭塘片区棚户区改造项目潘元芳户拆迁补偿款项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为92分。发现的主要问题及原因：无。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 反映凯里经济开发区鸭塘街道办事处行政（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）: 反映鸭塘街道办事处其他政府办公厅（室）及相关机构事务基本支出。
（十九）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指鸭塘街道机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。。
（二十）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指鸭塘街道机关事业单位职业年金缴费支出。
（二十一）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（01）：指鸭塘街道办事处行政事业单位医疗工资基本支出。
（二十二）城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）：指鸭塘街道对文奇、文成富两家补偿款工工资、鸭塘街道项目欠薪项目化解农民、鸭塘片区棚户区改造项目潘元芳户拆迁补偿款、未来城杨通海等户补偿款项目支出。
（二十三）城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（03）其他城乡社区环境卫生（99）：指鸭塘街道办事处其他城乡社区环境卫生基本支出。
（二十四）城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：指鸭塘街道办事处城乡社区环境卫生基本支出。
（二十五）城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：指鸭塘街道办事处清新村大坳六组安置户过渡费项目支出。
（二十六）住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）：指鸭塘街道办事处对村凯开凯麻安置户住房困难补助经费项目支出。
