目 录
第一部分：贵州省黔东南州凯里市农业农村局概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔东南州凯里市农业农村局2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔东南州凯里市农业农村局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵州省黔东南州凯里市农业农村局概况
一、单位职责
1.负责全市农业、农村工作的组织领导及综合协调。贯彻执行党和国家有关农业和农村经济工作的方针政策、法律法规，拟订全市农业农村经济发展政策、发展战略、中长期规划，并组织实施；承担农村经济与社会发展预测及综合统计工作，组织起草农业、农村经济的规范性文件与社会发展综合性文件；提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施的建议；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策的拟订；承担市委农村工作领导小组日常工作；2.承担完善农村经营管理体制的责任；3.指导全市农业园区规划建设工作。组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，指导农业标准化、规模化生产；引导农业产业结构调整和农产品品质改善；提出农业固定资产投资规模和方向；提出扶持农业、农村发展的财政政策和项目建议；配合有关部门组织实施农业综合开发和基本农田建设项目，牵头协调、指导现代高效农业示范园区建设；4.承担农业产前、产中、产后一体化发展;5.贯彻执行党和国家、省委、省政府、州委、州政府有关扶贫开发工作的方针、政策和法律法规，检查指导工作；抓好贫困山区人力资源开发，组织实施贫困山区干部培训、农村劳动力转移培训工作6.承担农林产品质量安全监督管理。贯彻落实农林产品质量安全政策、中长期规划；指导农林产品检测及质量安全追溯体系建设，开展农林产品质量安全风险评估、安全监测；负责食用农林产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理及农林产品质量认证工作；7.依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理。实施农作物（林木）种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；指导农业机械化发展，依法开展农机安全监督管理工作；会同有关部门组织实施农业生产资料的地方标准，并对执行情况进行监督检查 ；8.开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理;8、负责动植物重大疫病及植物重大病虫害防控。起草动植物防疫和检疫规划、实施方案并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织动植物检疫性有害生物普查；承担市外引进农作物种子、林木（种苗）和种畜禽的检疫审批工作；负责兽医医政、兽药药政监督管理工作；9.承担农业防灾减灾工作。组织开展种子、化肥、救灾物资储备和调拨工作；提出农业生产救灾资金安排建议；指导农业救灾和灾后生产恢复；10.指导农业科技创新和技术推广。拟订农业、农林技术推广的规划、计划并组织实施，；组织实施农业、科技成果转化和技术推广；负责农业、组织引进先进技术；负责动植物新品种保护、转基因生物的生产加工许可和安全监督管理；指导农业科技推广体系改革与建设。11.负责农业、农村人才队伍建设。会同有关部门拟订农业、农村人才队伍建设规划并组织实施。12.协调农业、林业各产业和农村经济发展；指导乡镇企业和农村二、三产业发展，扶持发展农林产品加工流通业、乡村旅游业等服务业。13.参与农村社会发展、基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设相关工作。14承办市委、市政府和上级农业部门交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
1.机构及部门设置
2022年，纳入市农业农村局部门预算管理的单位共计19个,其中:9个行政单位和10事业单位,分别如下： 行政单位9个：局办公室、干部人事科、计划财务科、农产品质量安全监督科、农业农村经济科、畜牧兽医渔业科、农机装备科、行政审批法规科,法规科。全额拨款事业单位10个：凯里市农业科教与农业人才服务中心、凯里市农业技术推广站（凯里市种子服务站）、凯里市经济作物技术推广站、凯里市土壤肥料站、凯里市植站植检保、凯里市农业生态与农村人居环境服务站、凯里市农产品绿色发展中心、凯里市农村经济经营与农业信息服务站、凯里市畜牧饲草饲料推广站、凯里市水产站、
2．人员情况
凯里市农业农村局纳入预算管理单位总编制数150人(其中：行政编制16人，事业编制134人)，行政在职实有人数16人，事业在职实有人数134人，行政离休1人，退休人员143人。
第二部分 贵州省黔东南州凯里市农业农村局2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分贵州省黔东南州凯里市农业农村局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市农业农村局2022年度收支决算总计8232.13万元，与2021年相比，减少3112.41万元，降低27.44%，主要原因是:财政资金压缩，项目资金减少。
二、收入决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市农业农村局2022年度收入合计6890.91万元，其中：财政拨款收入6890.91万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市农业农村局2022年度支出合计8232.13万元，其中：基本支出3396.61万元，占41.26%；项目支出4835.52万元，占58.74%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市农业农村局2022年度财政拨款收支决算总计8232.13万元。与2021年相比，减少3112.41万元，增长（降低）降低27.44%，主要原因是：财政资金压缩，项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州凯里市农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出8232.13万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，增加378.99万元，增长4.83%，主要原因是：加大对农村基础设施建设力度，高标准农田建设项目划归农业农村局实施；继续巩固脱贫衔接乡村振兴工作，加大补短板资金的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 2010301 一般公共服务(行政运行）支出5.52万元，占0.07%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出186.20万元，占2.26%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出35.64万元，占0.43%；2101102 事业单位医疗支出169.47万元，占2.06%；2110199 其他环境保护管理事务支出235.56万元，占2.86%；，2130101 行政运行2524.21万元，占30.66%；2130102 一般行政管理事务240万元，占2.92%；2130106 科技转化与推广服务176.92万元，占2.15%，2130108病虫害控制3.52万元；占0.04%，2130119 防灾救灾123.45万元，占1.50%；2130122 农业生产发展1923.99万元，占23.37%，2130124 农村合作经济6万元占0.07%；2130135农业资源保护修复与利用13.97万元，占0.17%；2130148 渔业发展18万元，占0.22%；2130153 农田建设1935.34万元，占23.51%；2130199 其他农业农村支出241.34万元，占2.93%；2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出8.47万元，占0.1%；2130803 农业保险保费补贴253.31万元，占3.08%；2139999 其他农林水支出131.23万元，占1.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3026.75万元，支出决算为3046.75万元。其中:
（1）208社会保障和就业支出，当年预算为185.93万元，支出决算为221.84万元，决算数大于预算数的主要原因是：每年人员变动，主要划入、调入、新分配工作等。
（2）210卫生健康支出。当年预算为166.45万元，支出决算为169.47万元，决算数大于预算数的主要原因是：每年人员变动，主要划入、调入、新分配工作等。
（3）2130101行政运行。当年预算为2386.37万元，支出决算为2524.21万元,决算数大于预算数的主要原因是：每年人员变动，主要划入、调入、新分配工作等，正在晋升工作等原因造成。
（4）2139999其他农业农村支出，当年预算为288万元，支出决算为131.23万元，决算数小于预算数的主要原因是：项目资金减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3396.61万元，其中：
（一）人员经费3237.37万元，主要包括：基本工资334.37万元、津贴补贴333.61万元、奖金154.89万元、绩效工资353.13万元、 机关事业单位基本养老保险缴费283.91万元、职业年金缴费69.19万元、职工基本医疗保险缴费112.67万元、公务员医疗补助缴费77.14万元、其他社会保障缴费26.09万元、住房公积金425.83万元、其他工资福利支出92.67万元、对个人和家庭的补助973.88万元、离休费13.66万元、退休费317.43万元、抚恤金5.14万元、生活补助140.15万元、个人农业生产补贴240万元、其他对个人和家庭的补助257.49万元。
（二）公用经费159.24万元，主要包括：办公费35.81万元、印刷费2.02万元、咨询费2万元、水费0.09万元、电费0.57万元、邮电费13.16万元、差旅费0.31万元、培训费0.38万元、公务接待1.06万元、劳务费79.42万元、工会费3.74万元、公务用车运行维护费3.76万元、其他交通费用9.29万元、税金及附加费用0.03万元、办公设备购置7.61万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市农业农村局财政拨款支出预算为40.00万元，支出决算为4.82万元，完成预算的12.03%，决算数较上年减少21.91万元，降低81.99%，决算数小于预算数，主要原因：规范管理、防止浪费，厉行节约、压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算4.82万元，比上年减少21.91万元，降低81.99%，减少主要原因是：2021年因十年禁捕工作需要，上级下达专项资金购买执法一辆，故比上年减少。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算35.00万元，支出决算3.76万元，完成预算的10.73%。决算数较上年减少21.75万元，降低85.27%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费3.76万元。2022年，贵州省黔东南州凯里市农业农村局单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。
3.公务接待费预算5.00万元，支出决算1.06万元，完成预算的21.14%。决算数较上年减少0.17万元，降低13.55%，具体是：国内公务接待支出1.06万元。2022年国内公务接待9批次，89人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0 人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体情况如下：无。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体情况如下：无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔东南州凯里市农业农村局2022年度机关运行经费支出159.24万元，比上年增加51.74万元，增长48.13%，主要原因是：机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆22辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆（其他用车主要是：开展农业农村技术推广业务）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计56个项目,其中2个项目未上指标不进行自评，54个项目进行了绩效自评，涉及资金6642.56万元，自评覆盖率达到96.43%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
2022年度，我单位已开展项目绩效自评工作，项目绩效自评结果见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：1.2022年度部门决算公开报表
2.项目支出绩效自评表
