目 录
第一部分：贵州省黔东南州凯里市白果井街道办事处概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔东南州凯里市白果井街道办事处2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔东南州凯里市白果井街道办事处2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵州省黔东南州凯里市白果井街道办事处概况
一、单位职责
白果井街道办事处是市政府派出机关，在履行职责过程中坚持和加强党对白果井街道工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）在市委、市政府和街道党工委的领导下。贯彻执行党的路线、方针和政策，保证国家宪法、法律和市政府行政措施的实施，制定本辖区经济建设和社会发展规划等并组织实施，促进本辖区经济和社会各项事业的发展；
（2）结合实际，制定并发布决定和命令；拟定和执行本街道经济和社会发展计划、财政预算和决算；
（3）领导办事处各工作部门和站、所及辖区企事业单位的行政工作，在本办事处的管辖权限内依法制定各项管理措施和规章制度，做好法治政府建设工作；
（4）抓好人口计划生育工作，努力提高人口素质。大力发展辖区内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业，管理环保、财政、民政、民族宗教、综治等行政工作。组织扶贫、农业、林业、水利、国土等工作的开展，加强城镇管理工作及社会保障工作；
（5）指导居委会（村委会）的工作，负责居委会（村委会）干部的培训，密切办事处与群众的关系，接受群众监督；
（6）开展法治宣传教育，维护社会治安，化解民事纠纷，保护公民和各种经济组织的合法权益及财产，尊重少数民族的风俗习惯，创造安定团结的社会环境；
（7）承办上级政府及有关部门交办的其他工作事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
（一）部门决算单位构成
纳入2022年本部门决算的单位共计一家单位，具体包括：贵州省凯里市白果井街道办事处。
1、机构情况:
根据中共凯里市委办公室 凯里市人民政府办公室关于印发《凯里市白果井街道党政机关职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知（凯党办通〔2019〕67号）、《关于对白果井街道党工委、办事处党政内设机构和事业机构等机构相关事项的批复》（凯编办复〔2021〕53号）文件和《关于各镇（街道）单独设置应急管理办公室等事项的通知》（凯编办通〔2022〕15号），白果井街道办事处为财政全额拨款正科级行政单位，街道党政机关机构设置为：26个，其中：行政编制机构数为13个，事业编制机构数为9个；市直部门派设机构4个。
（1）按有关法律、章程和规定设置的组织机构8个
按有关法律、章程和规定设置的组织机构，其办事机构采取加挂牌子的形式设置。
凯里市人大常委会白果井街道工作委员会；中国共产党凯里市白果井街道纪律检查委员会（凯里市监察委员会派驻白果井街道办事处监察办公室）；凯里市白果井街道人民武装部；凯里市白果井街道工会委员会；中国共产主义青年团凯里市白果井街道委员会；凯里市白果井街道妇女联合会；凯里市白果井街道工商业联合会（民间商会）
（2）党政内设机构：6个，共设股级领导职数6名。
党政办公室；党建工作办公室；公共管理办公室；平安建设办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）。
（3）事业机构：7个，共设21个事业编制。
党务政务综合服务中心（党群服务中心）；综治中心（网格化管理服务中心）；农业综合服务中心；退役军人服务中心；公共事务服务中心；城镇建设交通和生态环境服务中心；城市管理服务中心。
易地扶贫搬迁安置点服务机构：1个，设2个事业编制。
易地扶贫搬迁后续服务中心
其他机构：1个，设2个事业编制。
综合行政执法管理办公室（综合行政执法队）
2022年，根据《关于各镇（街道）单独设置应急管理办公室等事项的通知》（凯编办通〔2022〕15号），经济发展办公室职责与乡村振兴办公室职责整合，应急管理办公室单独设置。
（4）按法律法规，市级部门设在街道的机构4个
司法所；财政所；中小学校、幼儿园；社区卫生服务中心（妇幼保健计划生育服务站）。
（二）部门人员构成
2022年末白果井街道核定编制共47名，行政编制16名，（其中1名机关工勤），事业编制31名（其中3名事业工勤）。在职实有人数46人，其中：行政编制在职14人，机关工勤编制在职1人，事业编制在职27人，事业工勤编制在职3人。另有退休人员2人。
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分 贵州省黔东南州凯里市白果井街道办事处2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分贵州省黔东南州凯里市白果井街道办事处2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市白果井街道办事处2022年度收支决算总计1372.39万元，与2021年相比，增加645.48万元，增长88.80%，主要原因是：一是2021年我街道项目支出决算数为119.01万元，2022年增加项目支出，主要用于征地补偿款拨付及中央衔接资金项目实施，总金额为655.61万元，项目支出增加；二是2021年末我街道在职人员42人，2022年末我街道在职人员46人，人员增加相应支出增加。
二、收入决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市白果井街道办事处2022年度收入合计1368.99万元，其中：财政拨款收入1368.99万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市白果井街道办事处2022年度支出合计1372.39万元，其中：基本支出716.78万元，占52.23%；项目支出655.61万元，占47.77%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市白果井街道办事处2022年度财政拨款收支决算总计1372.39万元。与2021年相比，增加645.48万元，增长88.80%，主要原因是一是2021年我街道项目支出决算数为119.01万元，2022年增加项目支出，主要用于征地补偿款拨付及中央衔接补助资金项目实施，总金额为655.61万元，项目支出增加；二是2021年末我街道在职人员42人，2022年末我街道在职人员46人，人员增加相应支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州凯里市白果井街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出1230.63万元，占本年支出合计的89.67%。与2021年相比，增加572.53万元，增长87.00%，主要原因是：2022年我街道实施项目增加，主要用于征地补偿款拨付及中央衔接补助资金项目实施，2022年我街道一般公共预算财政拨款项目支出513.85万元，较2021年一般公共预算财政拨款项目支出54.80万元增加了459.05万元，造成2022年一般公共预算财政拨款支出增长率过大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）647.04万元，占52.58%；文化旅游体育与传媒支出7.98万元，占0.65%；社会保障和就业支出45.84万元，占3.72%；卫生健康支出34.46万元，占2.8%；农林水支出495.29万元，占40.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为612.83万元，支出决算为1230.63万元，完成年初预算的200.81%。其中:
1.2010301 行政运行。年初预算为474.19万元，支出决算为554.79万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年初预算数未包含项目支出，二是人员增加基本支出相应增加。
2.2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为74.88万元，支出决算为92.26万元，完成年初预算的123.21%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数未包含项目支出，年中增加了“大棚房”整治项目及支付金民村废旧回收点复垦复绿项目保修金（尾款），增加支出。
3. 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出。年初预算为0万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数未包含其他文化旅游体育与传媒支出，年中由于我街道创文巩卫工作开展增加其他文化旅游体育与传媒支出。
4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为38.79万元，支出决算为40.72万元，完成年初预算的104.98%。决算数大于预算数的主要原因是：我街道人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。
5.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：我街道干部职工王庆峰同志退休，缴纳职业年金记实。
6.2100410 突发公共卫生事件应急处理支出。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：我街道由于疫情防控工作开展增加突发公共卫生事件应急处理支出。
7.2101101 行政单位医疗支出。年初预算为28.15万元，支出决算数为29.46万元，完成年初预算的104.65%。决算数大于预算数的主要原因是：我街道人员增加，行政单位医疗支出相应增加。
8.2130505 生产发展支出。年初预算数为0万元，支出决算数为461.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数未包含项目支出，我街道2022年生产发展支出主要用于中央衔接补助资金项目实施，诣在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做惠民利民项目。
9.2130701 对村级公益事业建设的补助支出。年初预算数为0万元，支出决算数为4.93万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数未包含项目支出，该项支出主要用于我街道辖区三个村2021年太阳能路灯维修改造费用，为年中增加的项目支出。
10.2130705 村民委员会和村党支部的补助支出。年初预算数为22.50万元，支出决算数为29.20万元，完成年初预算的129.78%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数仅包含我街道辖区三村全年运转经费，年中增加第一书记经费用于两易搬社区环境管护及基础设施维护工作，增加该项支出。
11.2240299 其他消防事务支出。年初预算数为49.20万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数其他消防事务支出为我街道专职消防员一年工资福利支出，由于2022年专职消防员工资福利支出纳入2010301行政运行长聘人员工资支出，相应的2240299其他消防事务支出为0。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市白果井街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款基本支出716.78万元，其中：
（一）人员经费538.58万元，主要包括：工资福利支出536.82万元，其中：基本工资155.27万元、津贴补贴76.77万元、奖金45.19万元、绩效工资85.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.72万元、职业年金缴费5.12万元、职工基本医疗保险缴费17.74万元、公务员医疗补助缴费10.50万元、其他社会保障缴费1.63万元、住房公积金49.67万元、 其他工资福利支出48.38万元；对个人和家庭的补助1.76万元。
（二）公用经费178.2万元，主要包括：商品和服务支出154.21万元，其中：办公费100.83万元、水费0.72万元、电费9.96万元、邮电费6.30万元、差旅费0.11万元、维修（护）费7.27万元、培训费1.00万元、劳务费12.45万元、公务用车运行维护费5.94万元、其他交通费用9.62万元；资本性支出23.99万元，其中：办公设备购置8.73万元、公务用车购置10.00万元、其他资本性支出5.27万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市白果井街道办事处财政拨款支出预算为15.94万元，支出决算为15.94万元，完成预算的100.00%，决算数较上年增加10.70万元，增长203.80%，决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：依据B类【2022】1206号文件，白果井街道办事处2022年4月购置安全生产应急车辆，共计10万元整。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算15.94万元，比上年增加10.70万元，增长203.80%，增加主要原因是：依据B类【2022】1206号文件，白果井街道办事处2022年4月购置安全生产应急车辆，共计10万元整。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州凯里市白果井街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算15.94万元，支出决算15.94万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加10.70万元，增长203.80%，其中，公务用车购置支出10.0万元，购置1辆安全生产应急公务用车，公务用车运行维护费5.94万元。主要用于：公车加油费4.84万元、考察干部过路费0.05万元、保险费0.70万元、维修费0.29万元、安全生产应急车辆上牌费0.06万元。 2022年，贵州省黔东南州凯里市白果井街道办事处单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3. 贵州省黔东南州凯里市白果井街道办事处2022年国内公务接待0批次，0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入141.76万元，本年支出141.76万元。比上年增加77.55万元，增长120.76%，主要原因是：增加征地补偿款项目支出及卫片执法图斑和农村乱占耕地建房拆除复垦办公经费。具体情况如下：
1.2120801征地和拆迁补偿支出125.28万元，主要是用于：金九村大发养殖场征地补偿款8.28万元、新岩村和馨家园废土场土地补偿款25.61万元、州医疗物资应急储备项目杨胜华养殖场拆迁补偿款91.39万元。
2.2120816农业农村生态环境支出16.48万元，主要是用于：卫片执法及农村乱占耕地建房图斑整改经费支出3万元、解决卫片执法图斑复垦复绿工作支出13.48万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市白果井街道办事处2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔东南州凯里市白果井街道办事处2022年度机关运行经费支出178.20万元，比上年增加47.42万元，增长36.26%，主要原因是：2022年年初预算数未包含项目支出，决算数包含资本性支出中的公务用车购置10万元，办公设备购置8.73万元，其他资本性支出5.27万元。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计34个项目进行了绩效自评，涉及资金990.37万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
2022年度，贵州省黔东南州凯里市白果井街道办事处项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2022年度，贵州省黔东南州凯里市白果井街道办事处未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）2010301：指一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映白果井街道办事处的基本支出。
（十八）2010399：指一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。反映白果井街道下属思源社区、兴安社区、城东社区筹备组、西湖路社区筹备组基本支出，城市管理经费支出。
（十九）2079999：指文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。反映白果井街道办事处2022年创文巩卫工作支出。
（二十）2080505：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
（二十一）2080506：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出。
（二十二）2100410：指卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）。反映白果井街道办事处开展疫情防控工作各项支出。
（二十三）2101101：指卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
（二十四）2120801：指城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。反映白果井街道金九村大发养殖场征地补偿款支出、新岩村和馨家园废土场土地补偿款支出、州医疗物资应急储备项目杨胜华养殖场拆迁补偿款支出。
（二十五）2120816：指城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。反映白果井街道办事处卫片执法及农村乱占耕地建房图斑整改经费支出及解决卫片执法图斑复垦复绿工作支出。
（二十六）2130505：指农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展支出（项）。反映白果井街道中央衔接补助资金各项目支出。
（二十七）2130701：指指农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。反映白果井街道辖区三村太阳能路灯维修改造项目支出。
（二十八）2130705：指农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。反映白果井街道村级运转经费及乡村振兴第一书记经费支出。
第五部分 附件
附件：1.2022年度部门决算公开报表
2.项目支出绩效自评表
