目 录
第一部分：贵州省黔东南州凯里市湾溪街道中心学校概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔东南州凯里市湾溪街道中心学校2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔东南州凯里市湾溪街道中心学校2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵州省黔东南州凯里市湾溪街道中心学校 概况
一、单位职责
1.全面带领辖区中小学、幼儿园教师贯彻执行党的教育方针，对教职工工作开展客观、公正的评价和考核。
2.在当地政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金大力改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3、综合管理和指导辖区基础教育(含学前教育)工作。
4、指导基础教育布局、结构调整和课程改革。
5、指导中小学、幼儿园思想政治、德育教育工作。
6、负责初中、小学的入学和学籍管理。
7、监督基础教育教学计划执行和教材、教辅用书、教学用具的征订和使用情况。
8、指导中小学校体育、卫生健康和国防教育工作。
9、检查指导各学校师资培训工作。
10、负责学校安全管理的指导工作。
11、全面开展“两基”工作任务。
12、负责核算和发放小学教职工工资。
13、承办上级各部门交办的其它工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
2022年，凯里市湾溪街道中心学校纳入部门决算管理的单位共计2个，其中：
全额拨款事业单位2个：凯里市第二小学、凯里市第十小学。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共2个，分别是凯里市第二小学、凯里市第十小学。编制数99人，实有人数88人，事业单位编制数88人，实有人数88人。
从预算单位构成看，湾溪中心校部门决算包括：二小、十小。
第二部分 贵州省黔东南州凯里市湾溪街道中心学校2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分贵州省黔东南州凯里市湾溪街道中心学校2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市湾溪街道中心学校2022年度收支决算总计1865.67万元，与2021年相比，减少178.10万元，降低8.71%，主要原因是：人事变动及财政资金未到位。
二、收入决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市湾溪街道中心学校 2022年度收入合计1753.39万元，其中：财政拨款收入1753.39万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市湾溪街道中心学校 2022年度支出合计1790.59万元，其中：基本支出1790.59万元，占100.00%；项目支出0.0万元，占0.00%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市湾溪街道中心学校 2022年度财政拨款收支决算总计1865.67万元。与2021年相比，减少178.10万元，降低8.71%，主要原因是：人事变动及财政资金未到位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州凯里市湾溪街道中心学校 2022年度一般公共预算财政拨款支出1790.59万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，减少91.54万元，降低4.86%，主要原因是：人员变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1753.39万元，占100%；教育支出（类）1574.74万元，占87.95%；社会保障和就业支出（类）105.54万元，占5.89%；卫生健康支出（类）110.31万元，占6.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1675.13万元，支出决算为1753.39万元，完成年初预算的104.67%。其中:
（1）教育支出科目（类）。当年预算为1675.13万元，支出决算为1629.90万元，完成当年预算的97.29%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动预算数有出入等。
（2）社会保障科目（类）。当年预算为105.54万元，支出决算为105.54万元，完成当年预算的100%。
（3）医疗卫生与计划生育科目（类）。当年预算为110.31万元，支出决算为110.31万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市湾溪街道中心学校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1790.59万元，其中：
（一）人员经费1602.56万元，主要包括：工资福利支出1378.93万元，对个人和家庭的补助，223.63万元。
（二）公用经费188.04万元，主要包括：办公费78.64万元、水费3.03万元、电费6.74万元、邮电费1.75万元、差旅费0.60万元、维护费54.22万元、培训费0.65、劳务费1.51万元、资本性支出40.89万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市湾溪街道中心学校 财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.00%，决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.0万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。 2022年，贵州省黔东南州凯里市湾溪街道中心学校单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，具体是：国内公务接待支出0.00万元，2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0 人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔东南州凯里市湾溪街道中心学校2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金219.77万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
2022年度，我单位开展11个项目绩效自评工作，项目支出绩效自评表详见如下；
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序号 |
项目名称 |
自评结果 |
备注 |
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1 |
2022年退休一次性补贴 |
优 |
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2 |
2022年职业年金 |
优 |
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3 |
2022年福利费 |
优 |
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4 |
2022春季学期义务教育生均公用经费中央资金 |
优 |
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5 |
2022春季学期义务教育生均公用经费省级资金 |
优 |
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6 |
2022春季学期义务教育生均公用经费州级资金 |
优 |
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7 |
2022春季学期义务教育生均公用经费县级配套 |
优 |
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8 |
2022秋季学期义务教育生均公用经费中央资金 |
优 |
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9 |
2022秋季学期义务教育生均公用经费省级资金 |
优 |
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10 |
2022秋季学期义务教育生均公用经费州级资金 |
优 |
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11 |
2022秋季学期义务教育生均公用经费县级配套 |
优 |
（三）部分重点项目绩效评价结果。
“2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。”
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：1.2022年度部门决算公开报表
