目 录
第一部分：贵州省黔东南州凯里市碧波镇中心学校概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔东南州凯里市碧波镇中心学校2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔东南州凯里市碧波镇中心学校2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵州省黔东南州凯里市碧波镇中心学校概况
一、单位职责
贵州省黔东南州凯里市碧波镇中心学校的主要职责是：
1.全面带领辖区中小学、幼儿园教师贯彻执行党的教育方针，对教职工工作开展客观、公正的评价和考核。
2.在当地政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金大力改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3、综合管理和指导辖区基础教育(含学前教育)工作。
4、指导基础教育布局、结构调整和课程改革。
5、指导中小学、幼儿园思想政治、德育教育工作。
6、负责初中、小学的入学和学籍管理。
7、监督基础教育教学计划执行和教材、教辅用书、教学用具的征订和使用情况。
8、指导中小学校体育、卫生健康和国防教育工作。
9、检查指导各学校师资培训工作。
10、负责学校安全管理的指导工作。
11、全面开展“两基”工作任务。
12、负责核算和发放小学教职工工资。
13、承办上级各部门交办的其它工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位下辖5个学校：分别是凯里市碧波中学、凯里市碧波小学、凯里市又诗小学、凯里市柿花小学、凯里市碧波中心幼儿园。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共5个，凯里市碧波中学、凯里市碧波小学、凯里市又诗小学、凯里市柿花小学、凯里市碧波中心幼儿园。编制数148人，实有人数148人，事业单位编制数148人，实有人数148人。
从预算单位构成看，本部门决算包括：碧波镇中心学校，所属单位财务不独立核算，未单独编制决算应作出说明。
第二部分 贵州省黔东南州凯里市碧波镇中心学校2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分贵州省黔东南州凯里市碧波镇中心学校2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市碧波镇中心学校2022年度收支决算总计3682.78万元，与2021年相比，增加270.38万元，增长7.92%，主要原因是：2022年有新招聘人员和调入人员合计数大于退休人员。
二、收入决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市碧波镇中心学校2022年度收入合计3605.3万元，其中：财政拨款收入3605.3万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市碧波镇中心学校2022年度支出合计3682.78万元，其中：基本支出3682.78万元，占100.00%；项目支出0.0万元，占0.00%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市碧波镇中心学校2022年度财政拨款收支决算总计3682.78万元。与2021年相比，增加270.38万元，增长（降低）增长7.92%，主要原因是：1.2022年有新招聘人员和调入人员合计数大于退休人员数。2.2021年、2022年目标奖和2017年—2021年年度考核优秀奖在2022发放等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3682.78万元，占100%；教育支出（类）3292.66万元，占89.4%；社会保障和就业支出（类）232.79万元，占6.33%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）0万元，占0%；卫生健康支出（类）157.33万元，占4.27%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3682.78万元，支出决算为3682.78万元，完成年初预算的100%。其中:
1. 教育支出科目（类）。年初预算为3292.66万元，支出决算为3292.66万元，完成年初预算的100%。
2. 社会保障科目（类）。当年预算为232.79万元，支出决算为232.79万元，完成当年预算的100%。
3. 医疗卫生与计划生育科目（类）。当年预算为157.33万元，支出决算为157.33万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市碧波镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3682.78万元，其中：
（一）人员经费3138.95万元，主要包括：人员经费 3138.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、绩效工资、遗属生活补助、公积金和社保胶粉、一次性退休补贴等。
（二）公用经费300.7万元，主要包括：主要包括办公费、水电费、差旅费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市碧波镇中心学校财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.00%，决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因：我单位无“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.0万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2. 2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。2022年，贵州省黔东南州凯里市碧波镇中心学校单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内公务接待支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0 人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔东南州凯里市碧波镇中心学校2022年度机关运行经费支出0.00万元。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月30日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金3682.78万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
2022年度，我单位已开展项目绩效自评工作，自评结果如下：
|
序号 |
项目名称 |
项目金额 （万元） |
自评打分 |
自评结果 |
备注 |
|
1 |
2022年秋季义教生均经费中央资金 |
29.07 |
100 |
优秀 |
|
|
2 |
2022年秋季义教生均经费省级资金 |
15.41 |
88 |
良 |
|
|
3 |
2022年秋季义教生均经费州级资金 |
1.93 |
74 |
合格 |
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|
4 |
2023年公办幼儿园生均公用经费 |
24.9 |
100 |
优秀 |
|
|
5 |
2022年特岗教师工资性补助中央资金 |
17.45 |
100 |
优秀 |
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6 |
碧波中心校一次性退休补贴（杨兴刚） |
15.03 |
100 |
优秀 |
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|
7 |
王在良退休教师死亡一次性抚恤金及丧葬费 |
6.45 |
100 |
优秀 |
|
|
8 |
陆兴平和范儒林死亡一次性抚恤金及丧葬费 |
13.35 |
100 |
优秀 |
|
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9 |
2023年城乡义务教育生均公用经费 |
194.04 |
87 |
良 |
|
|
10 |
2023年城乡义务教育生均公用经费提标部分 |
29.716 |
65 |
合格 |
|
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11 |
2023年特岗教师工资性补助资金 |
86.17 |
100 |
优秀 |
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|
12 |
2023年业务补助费 |
95.53 |
88 |
良 |
|
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：1.2022年度部门决算公开报表
