目 录
第一部分：贵州省黔东南州凯里市第八中学概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔东南州凯里市第八中学2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔东南州凯里市第八中学2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵州省黔东南州凯里市第八中学概况
一、单位职责
贵州省黔东南州凯里市第八中学的主要职责是：实施高中教育，同时发展特色教育（体育，艺术），促进教育发展相关社会服务。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设9个处室：分别是总务处、教务处、政教处、科研培训处、办公室、团委、膳食中心、综治办、体艺处。
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分 贵州省黔东南州凯里市第八中学2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分贵州省黔东南州凯里市第八中学2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市第八中学2022年度收支决算总计1671.37万元，与2021年相比，增加126.30万元，增长8.17%，主要原因是：普通高中公用经费项目资金标准提高，同时2022年在编职工人数比上年增加10人，导致人员经费增加。
二、收入决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市第八中学2022年度收入合计1639.95万元，其中：财政拨款收入1498.39万元，占91.37%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入141.56万元，占8.63%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市第八中学2022年度支出合计1671.37万元，其中：基本支出1671.37万元，占100.00%；项目支出0.0万元，占0.00%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市第八中学2022年度财政拨款收支决算总计1529.81万元。与2021年相比，增加86.60万元，增长6.00%，主要原因是：普通高中公用经费项目资金标准提高，同时2022年在编职工人数比上年增加10人，导致人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州凯里市第八中学2022年度一般公共预算财政拨款支出1529.81万元，占本年支出合计的91.53%。与2021年相比，增加121.05万元，增长8.59%，主要原因是：普通高中公用经费项目资金标准提高，同时2022年在编职工人数比上年增加10人，导致人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1345.83万元，占87.97%；社会保障和就业支出（类）102.36万元，占6.69%；社会保障和就业支出（类）81.62万元，占5.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1241.16万元，支出决算为1529.81万元，完成年初预算的123.26%。其中:
1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1069.66万元，支出决算为1311.25万元，完成年初预算的122.59%。决算数大于预算数的主要原因是：学生资助、公用经费等未纳入年初预算。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为96.05万元，支出决算为102.36万元，完成年初预算的106.57%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动较大，本年比上年新增10人。
3. 卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为75.45万元，支出决算为81.62万元，完成当年预算的108.18%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动较大，本年比上年新增10人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市第八中学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1529.81万元，其中：
（一）人员经费1369.83万元，主要包括：工资福利支出1227.10万元、对个人和家庭的补助142.73万元。
（二）公用经费159.98万元，主要包括：办公费77.19万元、印刷费0.15万元、水费10.49万元，邮电费7.25万元，差旅费4.16万元，维修（护）费27.69万元，培训费0.23万元，劳务费0.96万元，公务用车运行和维护费1万元，其他商品和服务支出24.42万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市第八中学财政拨款支出预算为1.80万元，支出决算为1.0万元，完成预算的55.56%，决算数较上年减少0.06万元，降低5.84%，决算数小于预算数，主要原因：学校响应国家政策，缩减“三公”经费开支。 决算数较上年减少的主要原因是：学校响应国家政策，缩减“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.0万元，比上年减少0.06万元，降低5.84%，减少主要原因是：学校响应国家政策，缩减“三公”经费开支。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算1.80万元，支出决算1.0万元，完成预算的55.56%。决算数较上年减少0.06万元，降低5.84%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.0万元。主要用于：公务车加油及维修。 2022年，贵州省黔东南州凯里市第八中学单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，具体是：国内公务接待支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0 人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年贵州省黔东南州凯里市第八中学机关运行经费支出0万元，比2020年增加 0万元，降低0%，主要原因是：本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
贵州省黔东南州凯里市第八中学 2022年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计26个项目进行了绩效自评，涉及资金315.55万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：1.2022年度部门决算公开报表
2.项目支出绩效自评表
