目 录
第一部分：贵州省黔东南州凯里市科学技术协会概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔东南州凯里市科学技术协会2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔东南州凯里市科学技术协会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵州省黔东南州凯里市科学技术协会 概况
一、单位职责
凯里市科协主要开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设，推动科技创新人才队伍建设，提高科技创新能力，服务以大数据为引领的区域创新发展战略；弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质；组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。开展继续教育和培训工作；注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同中国境外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来凯里创新创业提供服务；加强与黔东南州各县科学技术协会的交流和合作；加强科协组织自身建设，健全科协组织体系，加强科协工作者队伍建设，提升服务能力和服务水平；承担市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设2个科室：分别是青少年活动中心、科技咨询服务中心。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共2个，分别是青少年活动中心、科技咨询服务中心。编制数7人，实有人数7人，事业单位编制数7人，实有人数7人。
从预算单位构成看，凯里市科学技术协会部门决算包括：青少年活动中心、科技咨询服务中心，所属单位财务不独立核算。
第二部分 贵州省黔东南州凯里市科学技术协会2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分贵州省黔东南州凯里市科学技术协会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市科学技术协会2022年度收支决算总计256.26万元，与2021年相比，减少3.66万元，降低1.41%，主要原因是：财政匹配资金减少。
二、收入决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市科学技术协会 2022年度收入合计256.26万元，其中：财政拨款收入256.26万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市科学技术协会 2022年度支出合计256.26万元，其中：基本支出256.26 万元，占100.00%；项目支出0.0万元，占0.00%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市科学技术协会 2022年度财政拨款收支决算总计256.26万元。与2021年相比，减少3.66万元，增长（降低）降低1.41%，主要原因是：财政匹配资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州凯里市科学技术协会 2022年度一般公共预算财政拨款支出256.26万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，减少3.66万元，降低1.41%，主要原因是：财政匹配资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出226.33万元，占88.32%；社会保障和就业支出15.42万元，占6.02%；卫生健康支出14.50万元，占5.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为213.91万元，支出决算为256.26万元，完成年初预算的119.80%。其中:
1.科学技术支出。年初预算为178.52万元，支出决算为226.33万元，完成年初预算的126.78%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有调入工作人员等。
2.社会保障和就业支出。年初预算为21.58万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的71.45%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数变动等。
3. 卫生健康支出。 年初预算为13.81万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数变动等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出256.26万元，其中：
（一）人员经费213.31万元，主要包括：基本工资59.88万元、津贴补贴37.72万元、奖金11.06万元、绩效工资22.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.42万元、职工基本医疗保险缴费6.88万元、公务员医疗补助缴费7.24万元、其他社会保障缴费7.24万元、住房公积金18.39万元、退休费33.41万元。（注：若无人员经费支出，本句可删，保留“。”可审核通过）
（二）公用经费42.95 万元，主要包括：办公费17.67万元、邮电费1.93万元、咨询费0.2万元、差旅费2.66万元、维修费0.02万元、培训费0.05万元、公务接待费0.04万元、劳务费9.48万元、工会经费4.23万元、公务用车运行维护费1.79万元、其他交通费用4.64万元、办公设备购置0.24万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市科学技术协会 财政拨款支出预算为11.52 万元，支出决算为1.83万元，完成预算的15.87 %，决算数较上年减少0.75万元，降低29.04%，决算数小于预算数，主要原因：精减三公经费支出。 决算数较上年减少的主要原因是精减三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.83 万元，比上年减少0.75万元，降低29.04%，减少主要原因是：精减三公经费支出。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算8.00万元，支出决算1.79万元，完成预算的22.40 %。决算数较上年减少0.75万元，降低29.47%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.79万元。主要用于：公车保险及能耗费用等。 2022年，贵州省黔东南州凯里市科学技术协会单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算3.52万元，支出决算0.04万元，完成预算的1.02%。决算数较上年增加0.00万元，增长2.29%，具体是：国内公务接待支出0.04万元，主要是：接待州委第二巡查组开展延伸巡查就餐费。2022年国内公务接待1批次，5人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔东南州凯里市科学技术协会2022年度机关运行经费支出42.95万元，比上年减少4.88万元，降低10.20%，主要原因是：财政匹配资金减少。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：科普宣传大蓬车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金31.37万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
2022年度，我单位项目绩效自评结果等次为优。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：1.2022年度部门决算公开报表
