目 录
第一部分：贵州省黔东南州凯里市湾水镇中心学校概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔东南州凯里市湾水镇中心学校2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔东南州凯里市湾水镇中心学校2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵州省黔东南州凯里市湾水镇中心学校 概况
一、单位职责
贵州省黔东南州凯里市湾水镇中心学校的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及省、州、市人民政府和上级主管部门的有关政策；研究拟定全镇教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和监督实施；贯彻执行党和国家以及省、州关于科学技术、知识产权工作的方针、政策和法律、法规；推进知识产权战略、科技兴市战略的实施，协调管理全镇各领域的科学技术、知识产权工作；组织制订科学技术、知识产权发展、科学技术进步、知识产权战略的具体政策措施。加强全镇教育工作的统筹管理，推进教育体制改革，推进义务教育均衡发展，促进各级各类教育发展，均衡教育资源，促进教育公平；规划、指导全镇各级各类学校德育、法治宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。主管全镇教师工作，负责实施教师资格制度，在权限范围内，统筹规划镇教育系统人才队伍建设工作，校长队伍建设工作。按照管理权限制定全镇教育招生计划。
二、机构设置及部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入本部门预算的单位包括：湾水中学、湾水小学、里仁小学、长坡小学、岩寨小学、米薅小学、翁当小学、王司公小学、格种小学、湾水中心幼儿园，共计10家单位。均为财政全额拨款事业单位。
（三）部门人员构成
本部门总编制人数120人。在职实有人数120人，其中：行政编制在职0人，事业编制在职119人，工勤编制在职1人。另有离休人员0人，退休人员51人。
第二部分 贵州省黔东南州凯里市湾水镇中心学校2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分贵州省黔东南州凯里市湾水镇中心学校2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市湾水镇中心学校2022年度收支决算总计2757.6万元，与2021年相比，增加72.57万元，增长2.70%，主要原因是：增加社会保障缴费，人员经费、公用经费增多。
二、收入决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市湾水镇中心学校2022年度收入合计2602.75万元，其中：财政拨款收入2602.75万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市湾水镇中心学校2022年度支出合计2675.51万元，其中：基本支出2675.51万元，占100.00%；项目支出0.0万元，占0.00%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市湾水镇中心学校2022年度财政拨款收支决算总计2757.6万元。与2021年相比，增加72.57万元，增长（降低）增长2.70%，主要原因是：增加社会保障缴费，人员经费、公用经费增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州凯里市湾水镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出2675.50万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，增加171.04万元，增长6.83%，主要原因是：增加社会保障缴费，人员经费、公用经费增多。 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出2389.06万元，占89.3%；社会保障和就业支出164.50万元，占6.15%；卫生健康支出5.76万元，占4.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2078.95万元，支出决算为2675.51万元，完成年初预算的128.70%。其中:
1.20502普通教育。年初预算为1792.50万元，支出决算为2389.06万元，完成年初预算的133.28%。决算数大于/小于预算数的主要原因是：人员经费、办公经费增加。
2.208社会保障和就业支出。年初预算为164.50万元，支出决算为164.50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
3. 210卫生健康支出。年初预算为121.95万元，支出决算为121.95万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市湾水镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2675.51万元，其中：
（一）人员经费2419.95万元，主要包括：基本工资797.61万元，津贴补贴81.25万元， 绩效工资577.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费158.73万元，职业年金缴费5.76万元，职工基本医疗保险缴费79.93万元，公务员医疗补助缴费34.08万元，其他社会保障缴费7.94万元，住房公积金141.43万元，其他工资福利支出332.74万元，退休费162.56万元，抚恤金18.57万元，生活补助19.8万元，助学金2万元，奖励金0.04万元，其他对个人和家庭的补助0.22万元。
（二）公用经费255.55 万元，主要包括：办公费75.73万元、印刷费0.19万元、水费0.79万元，电费18.61万元，邮电费13.33万元，差旅费3.64万元，维修（护）费80.31万元，培训费0.42万元，劳务费31.3万元，福利费9.35万元，办公设备购置21.88万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市湾水镇中心学校财政拨款支出预算为0.00 万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.00 %，决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.0 万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%，无增减变动 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。 2022年，贵州省黔东南州凯里市湾水镇中心学校单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，具体是：国内公务接待支出0.00万元，2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔东南州凯里市湾水镇中心学校2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%，。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计18个项目进行了绩效自评，涉及资金415.728598万元，自评覆盖率达到100%。
（二）部分重点项目绩效评价结果。
2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：1.2022年度部门决算公开报表
2.项目支出绩效自评表
