目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分凯里市文体广电旅游局本级概况
一、部门职责
贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、广播电影电视、新闻出版、文物管理、著作权管理工作的方针、政策和法律、法规；依法开展对文化、旅游、体育、广播电影电视、新闻出版、文物管理、著作权管理等行业，负责挖掘、收集、整理、研究本地区非物质文化遗产和优秀民族歌舞文化，传承非物质文化和民族歌舞文化艺术，保护非物质文化和民族歌舞文化精髓，繁荣非物质文化和民族文化艺术；拟定市体育事业发展中心的中、长期规划和年度工作计划，组织开展群众体育、竞技体育、体育产业开发等各项工作；负责全市文化艺术的业务指导，开展文化宣传活动；负责文化遗产的推荐、申报和管理，负责历史文化名城（镇、村）的推荐、申报和监督管理工作，在政府的领导下开展图书馆的整体化建设，开展馆际协作，实现资源共建共享。
二、机构设置
我局内设机构10个：文化市场综合行政执法大队、旅游发展服务中心、非物质文化遗产保护中心、体育事业发展中心、老年体育工作中心、文化馆、文物局、景区管理中心、图书馆、广播电视发展服务中心，与上年数据一致。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：凯里市文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,267.86 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
55.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
2,060.88 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
134.91 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
66.77 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
5.30 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
55.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,322.86 |
本年支出合计 |
58 |
2,322.86 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,322.86 |
总计 |
62 |
2,322.86 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：凯里市文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
2,322.86 |
2,322.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,060.88 |
2,060.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1,834.91 |
1,834.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
1,334.66 |
1,334.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070107 |
艺术表演团体 |
147.00 |
147.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
330.24 |
330.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
40.96 |
40.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070305 |
体育竞赛 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
7.96 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
185.01 |
185.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
142.58 |
142.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
42.43 |
42.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
134.91 |
134.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
134.91 |
134.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.16 |
106.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.75 |
28.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
66.77 |
66.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.77 |
66.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
66.77 |
66.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
231 |
债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23103 |
地方政府一般债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2310399 |
地方政府其他一般债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：凯里市文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
2,322.86 |
1,683.34 |
639.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,060.88 |
1,481.67 |
579.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1,834.91 |
1,481.67 |
353.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
1,334.66 |
1,334.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070107 |
艺术表演团体 |
147.00 |
147.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
330.24 |
0.00 |
330.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
40.96 |
0.00 |
40.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070305 |
体育竞赛 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
7.96 |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
185.01 |
0.00 |
185.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
142.58 |
0.00 |
142.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
42.43 |
0.00 |
42.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
134.91 |
134.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
134.91 |
134.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.16 |
106.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.75 |
28.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
66.77 |
66.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.77 |
66.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
66.77 |
66.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
231 |
债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23103 |
地方政府一般债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2310399 |
地方政府其他一般债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：凯里市文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,267.86 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
55.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
2,060.88 |
2,060.88 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
134.91 |
134.91 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
66.77 |
66.77 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,322.86 |
本年支出合计 |
59 |
2,322.86 |
2,267.86 |
55.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
2,322.86 |
总计 |
64 |
2,322.86 |
2,267.86 |
55.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：凯里市文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2,267.86 |
1,683.34 |
584.52 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,060.88 |
1,481.67 |
579.21 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1,834.91 |
1,481.67 |
353.24 |
|
2070101 |
行政运行 |
1,334.66 |
1,334.66 |
0.00 |
|
2070107 |
艺术表演团体 |
147.00 |
147.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
330.24 |
0.00 |
330.24 |
|
20702 |
文物 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
40.96 |
0.00 |
40.96 |
|
2070305 |
体育竞赛 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
7.96 |
0.00 |
7.96 |
|
2070308 |
群众体育 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
185.01 |
0.00 |
185.01 |
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
142.58 |
0.00 |
142.58 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
42.43 |
0.00 |
42.43 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
134.91 |
134.91 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
134.91 |
134.91 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.16 |
106.16 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.75 |
28.75 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
66.77 |
66.77 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.77 |
66.77 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
66.77 |
66.77 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
|
231 |
债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23103 |
地方政府一般债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2310399 |
地方政府其他一般债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：凯里市文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,493.40 |
302 |
商品和服务支出 |
85.17 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
387.15 |
30201 |
办公费 |
46.18 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
73.56 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
191.89 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
308.50 |
30205 |
水费 |
2.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
106.16 |
30206 |
电费 |
6.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.75 |
30207 |
邮电费 |
9.68 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.09 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
32.49 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.19 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
99.27 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
231.35 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
104.77 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
96.87 |
30217 |
公务接待费 |
2.52 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
7.23 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.67 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.72 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.07 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,598.17 |
公用经费合计 |
85.17 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：凯里市文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：凯里市文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：凯里市文体广电旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
9.24 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
6.72 |
2.52 |
9.24 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
6.72 |
2.52 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2322.86万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2684.39万元，下降53.61%，主要原因是：本单位2023年减少了2019999科目和2120806科目的支出，较上年决算数差异较大。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2322.86万元，其中：财政拨款收入2322.86万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2322.86万元，其中：基本支出1683.34万元，占72.47%；项目支出639.52万元，占27.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为2322.86万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少2479.03万元，下降51.63%，主要原因是：本单位2023年减少了2019999科目和2120806科目的财政拨款收入，较上年决算数差异较大。
2023年度财政拨款支出为2322.86万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少2683.76万元，下降53.60%，主要原因是：本单位2023年减少了2019999科目和2120806科目的财政拨款支出，较上年决算数差异较大。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2267.86万元。与2022年度相比，决算数减少2166.52万元，下降48.86%，主要原因是：本单位2023年减少了2019999科目和2120806科目的支出，较上年决算数差异较大；政府性基金预算财政拨款收入55.00万元。与2022年度相比，决算数减少312.51万元，下降85.03%，主要原因是：2023年减少了2120806科目的支出及财政收回指标；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：2022年和2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2267.86万元，占本年支出合计的97.63%。与2022年度相比，减少2362.82万元，下降51.03%，主要原因是本单位2023年减少了2019999科目和2120806科目的支出，较上年决算数差异较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）2060.89万元，占90.87%；社会保障和就业支出（类）134.91万元，占5.95%；卫生健康支出（类）66.77万元，占2.94%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）5.30万元，占0.23%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）0.00万元，占0.00%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1535.13万元，支出决算为2267.86万元，完成年初预算的147.73%。其中：2070101行政运行支出1334.66万元；2070107艺术表演团体支出147.01万元；2070111文化创作与保护支出23万元；2070199其他文化和旅游支出330.24万元；2070305体育竞赛支出3万元；2070307体育场馆7.96万元；2070308群众体育支出30万元；2079903文化产业发展专项支出142.58万元；2079999其他文化旅游体育与传媒支出42.43万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.16万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.75万元；2101102事业单位医疗66.77万元；2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出5.3万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1683.34万元，其中：
（一）人员经费1598.17万元，主要包括：基本工资支出387.15万元；津贴补贴支出73.58万元；奖金支出191.89万元，绩效工资支出308.5万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出106.16万元；职业年金缴费支出28.75万元；职工基本医疗保险缴费32.09万元；公务员医疗补助缴费32.49万元；其他社会保障缴费支出2.19万元；住房公积金支出99.27万元；其他工资福利支出231.36万元；退休费支出96.87万元；抚恤金支出7.23万元；生活补助支出0.67万元。
（二）公用经费85.17万元，主要包括：办公经费支出46.18万元；水费支出2万元；电费支出6万元；邮电费支出9.68万元；差旅费支出2万元；公务接待费支出2.52万元；公务用车运行维护费6.72万元，其他交通费用10.07万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入55.00万元，本年支出55.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少320.94万元，下降85.37%，主要原因是：2023年减少了2120806科目的支出及财政收回指标。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：2022年和2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入。具体情况如下：
2022年和2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.24万元，支出决算为9.24万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.16万元，下降1.70%，主要变动原因是严格遵守中央八项规定，压缩三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平，主要变动原因是2023年没有因公出国（境）费预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算6.72万元，支出决算6.72万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.97万元，下降12.61%，主要变动原因是严格遵守中央八项规定，压缩三公经费支出。
3.公务接待费预算2.52万元，支出决算2.52万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.81万元，增长47.37%，主要变动原因是招商引资任务重，导致2023年接待费增加。
国内接待费支出2.52万元，主要是：招商引资公务接待费和省级检查接待费增加。2023年国内公务接待21.00批次，220.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：2023年没有国（境）外接待费支出。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出85.17万元，与2022年度相比，增加1.31万元，主要原因是本年有调入人员，增加了公用经费预算。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车7辆，其他用车主要是：我单位其他用车均为单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计37个项目进行了绩效自评，涉及金额606.81万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
无。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、2070101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、2070107艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。
十九、2070111文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
二十、2070199其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。
二十一、2070305体育竞赛：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
二十二、2070307体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面支出。
二十三、2070308群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
二十四、2079903文化产业发展专项支出：反映支持文化产业发展专项支。
二十五、2079999其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
二十六、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
二十七、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职来年金支出。
二十八、2101102事业单位医疗：反应财政部安排的事业单位基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保障的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
二十九、2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
第五部分附件
