目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分黔东南州凯里市鸭塘街道办事处本级概况
一、部门职责
认真贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，全面履行以下四个方面职能。
一是促进经济发展，增加人民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导上来，提高经济发展的质量和水平，积极探索发展街道经济的有效形式，做好街道、社区(村)发展规划，大力扶持和发展第三产业，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，发展社区系列服务，强化社区服务功能，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护社区(村)居民合法权益，尊重社区(村)居民的生产经营自主权，不干预社区(村)居民和企业的具体生产经营活动。
二是强化公共服务，着力改善民生。加强社区(村)居民最急需的生活基础设施建设，完善公共服务。充分利用和整合资源，为社区(村)居民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、社区(村)居民低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好各种资金，为社区(村)居民提供必要的社会保障，形成立体、多方位的服务体系。
三是加强管理，维护社会稳定。创新工作机制，推行政务公开，拓宽服务渠道，改进服务方式。通过“一站式”服务办事代理制等形式，为群众办事提供便利。推进依法行政，严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解社区(村)各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。
四是推进基层民主，促进社会和谐。加强基层组织和党员干部队伍建设，改进思想观念和工作作风，提高执政能力和服务能力，完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导社区(村)居民自治，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增加社会自治功能，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。
二、机构设置
（1）独立编制机构。
2023年，独立编制机构共16个，分别是党政办公室、党建工作办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、公共管理办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、党务政务综合服务中心（党群服务中心）、综治中心（网格化管理服务中心）、农业综合服务中心、退役军人服务中心、公共事务服务中心、城镇建设交通和生态环境服务中心、城市管理服务中心、易地扶贫搬迁后续服务中心、综合行政执法管理办公室，凯旋厂社区服务中心，较上年减少1个，独立编制机构主要变动原因：减少一个凯化社区服务中心。
（2）独立核算机构。
2023年，独立核算机构共16个，分别是党政办公室、党建工作办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、公共管理办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、党务政务综合服务中心（党群服务中心）、综治中心（网格化管理服务中心）、农业综合服务中心、退役军人服务中心、公共事务服务中心、城镇建设交通和生态环境服务中心、城市管理服务中心、易地扶贫搬迁后续服务中心、综合行政执法管理办公室，凯旋厂社区服务中心，较上年减少1个，独立核算机构主要变动原因：减少一个凯化社区服务中心。
（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。
2023年，年末实有人数64人，较上年减少2人，降低3.03%，其中：在职人员64人，较上年减少2人，降低3.03%；离休人员人，较上年不变0人，持平%；退休人员人，较上年不变0人，持平%。
从资金性质看，一般公共预算财政拨款开支人员64人，较上年减少2人，降低3.03%；政府性基金预算财政拨款开支人员人，较上年不变0人，持平%；经费自理单位人，较上年不变0人，持平%。
其中财政拨款开支年末在职人员中，行政人员18人，较上年减少2人，降低10.00%；参照公务员法管理人员人，较上年不变0人，持平%；非参公事业人员46人，较上年不变0人，持平0.00%,人员主要变动原因：2023年调出行政人员2人。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔东南州凯里市鸭塘街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,225.49 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
926.37 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
5.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
78.89 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
43.20 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
98.94 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
18.56 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
56.78 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
7.73 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,230.49 |
本年支出合计 |
58 |
1,230.49 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,230.49 |
总计 |
62 |
1,230.49 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黔东南州凯里市鸭塘街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1,230.49 |
1,230.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
926.37 |
926.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
926.37 |
926.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
926.37 |
926.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.90 |
78.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.90 |
78.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.21 |
67.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.20 |
43.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.20 |
43.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.20 |
43.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
98.94 |
98.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
83.44 |
83.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
68.44 |
68.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
18.56 |
18.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130501 |
行政运行 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
56.78 |
56.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
56.78 |
56.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
56.78 |
56.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
7.73 |
7.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
7.73 |
7.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240201 |
行政运行 |
7.73 |
7.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黔东南州凯里市鸭塘街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1,230.49 |
1,135.93 |
94.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
926.37 |
921.37 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
926.37 |
921.37 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
926.37 |
921.37 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.90 |
78.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.90 |
78.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.21 |
67.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.20 |
43.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.20 |
43.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.20 |
43.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
98.94 |
9.38 |
89.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
83.44 |
0.00 |
83.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
68.44 |
0.00 |
68.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10.50 |
9.38 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.50 |
9.38 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
18.56 |
18.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130501 |
行政运行 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
56.78 |
56.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
56.78 |
56.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
56.78 |
56.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
7.73 |
7.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
7.73 |
7.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240201 |
行政运行 |
7.73 |
7.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黔东南州凯里市鸭塘街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,225.49 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
926.37 |
926.37 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
78.89 |
78.89 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
43.20 |
43.20 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
98.94 |
93.94 |
5.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
18.56 |
18.56 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
56.78 |
56.78 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
7.73 |
7.73 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,230.49 |
本年支出合计 |
59 |
1,230.49 |
1,225.49 |
5.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,230.49 |
总计 |
64 |
1,230.49 |
1,225.49 |
5.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：黔东南州凯里市鸭塘街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1,225.49 |
1,135.93 |
89.56 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
926.37 |
921.37 |
5.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
926.37 |
921.37 |
5.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
926.37 |
921.37 |
5.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20405 |
法院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040505 |
案件执行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.90 |
78.90 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.90 |
78.90 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.21 |
67.21 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.20 |
43.20 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.20 |
43.20 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.20 |
43.20 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
93.94 |
9.38 |
84.56 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
83.44 |
0.00 |
83.44 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
68.44 |
0.00 |
68.44 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10.50 |
9.38 |
1.12 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.50 |
9.38 |
1.12 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
18.56 |
18.56 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
2130501 |
行政运行 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
56.78 |
56.78 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
56.78 |
56.78 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
56.78 |
56.78 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
7.73 |
7.73 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
7.73 |
7.73 |
0.00 |
|
2240201 |
行政运行 |
7.73 |
7.73 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南州凯里市鸭塘街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
694.56 |
302 |
商品和服务支出 |
241.39 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
239.73 |
30201 |
办公费 |
187.19 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
233.85 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.28 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.24 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
34.53 |
30205 |
水费 |
0.14 |
31002 |
办公设备购置 |
0.28 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
67.38 |
30206 |
电费 |
6.59 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.79 |
30207 |
邮电费 |
9.27 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.52 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.10 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.94 |
30211 |
差旅费 |
1.39 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
57.11 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
5.14 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.37 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
199.70 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.89 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
35.37 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
17.11 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.07 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
146.88 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.43 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.27 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.34 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
894.26 |
公用经费合计 |
241.67 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：黔东南州凯里市鸭塘街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黔东南州凯里市鸭塘街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黔东南州凯里市鸭塘街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
7.43 |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1230.49万元。与2022年度相比，收、支总计各减少532.28万元，下降30.20%，主要原因是：减少了征拆资金，人员经费、办公经费及项目土地补偿支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1230.49万元，其中：财政拨款收入1230.49万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1230.49万元，其中：基本支出1135.93万元，占92.31%；项目支出94.56万元，占7.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为1230.49万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少532.28万元，下降30.20%，主要原因是：一是在职人员变少，控制减少日常办公开支；二是项目减少，从而项目支出相应减少，导致2023年的收入减少。
2023年度财政拨款支出为1230.49万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少532.28万元，下降30.20%，主要原因是：一是在职人员变少，控制减少日常办公开支；二是项目减少，从而项目支出相应减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1225.49万元。与2022年度相比，决算数减少537.28万元，下降30.48%，主要原因是：减少了人员及日常开支及项目经费；政府性基金预算财政拨款收入5.00万元。与2022年度相比，决算数增加5.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年增加了10KV鸭南线四联支线1号至3号杆迁改工程项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：单位无国有资本经营预算收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1225.49万元，占本年支出合计的99.59%。与2022年度相比，减少537.28万元，下降30.48%，主要原因是在职人员调出减少，人员经费减少、办公经费及项目土地补偿支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）926.37万元，占75.59%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）78.89万元，占6.44%；卫生健康支出（类）43.20万元，占3.53%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）93.94万元，占7.67%；农林水支出（类）18.56万元，占1.51%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）56.78万元，占4.63%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）7.73万元，占0.63%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1535.76万元，支出决算为1225.49万元，完成年初预算的79.80%。其中:1.一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算1215.23万元，支出决算926.37万元，完成年初预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费、办公经费及项目支出减少。2.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算0万元，支出决算8.04万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标的调整。3.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算71.92万元，支出决算67.21万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致减少开支。4.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算35.96万元，支出决算3.65万元，完成年初预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标调剂及人员调出导致减少开支。5.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算48.10万元，支出决算43.20万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致减少开支。6.城乡社区支出(类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），年初预算0.00万元，支出决算68.44万元，决算数大于年初预算数的原因是预算指标调剂及指标调整。7.城乡社区支出(类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算0.00万元，支出决算15万元，决算数大于年初预算数的原因是预算指标调剂及指标追加。8.城乡社区支出(类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算10万元，支出决算10.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算指标调剂及指标追加。9.农林水支出(类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项），年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。10.农林水支出(类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算0.00万元，支出决算10.56万元，决算数小于年初预算数的主要原因是预算指标调剂及指标追加。11.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算78.55万元，支出决算56.78万元，完成年初预算的72%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出导致减少开支。12.灾害防治及应急管理支出(类）消防救援事务（款）行政运行（项），年初预算68万元，支出决算7.73万元，完成年初预算的11%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算指标调剂减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1135.93万元，其中：
（一）人员经费894.26万元，主要包括：基本工资239.73万元；津贴补贴233.85万元；伙食补助费4.24万元；绩效工资34.53万元；机关事业单位基本养老保险缴费67.39万元；职业年金缴费5.8万元；职工基本医疗保险缴费25.52万元；公务员医疗补助缴费16.1万元；其他社会保障缴费2.94万元；住房公积金57.11万元；其他工资福利支出7.37万元；退休费35.37万元；生活补助17.11万元；奖励金146.88万元；其他对个人和家庭的补助0.34万元。。
（二）公用经费241.67万元，主要包括：办公费187.19万元；水费0.14万元；电费6.59万元；邮电费9.27万元；差旅费1.4万元；维修（护）费5.14万元；培训费1.89万元；劳务费5.08万元；工会经费2万元；公务用车运行维护费7.43万元；其他交通费用15.27万元；办公设备购置0.28万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入5.00万元，本年支出5.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，增加5.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年增加了10KV鸭南线四联支线1号至3号杆迁改工程项目经费业务收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：无。具体情况如下：
无国有资本经营预算收支业务。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.43万元，支出决算为7.43万元，完成预算的100.00%；较上年减少12.30万元，下降62.34%;
主要变动原因是根据政府文件过“紧日子”的要求，压缩三公经费减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是无出国费。
2.公务用车购置及运行维护费预算7.43万元，支出决算7.43万元，完成预算的100.00%；较上年减少12.30万元，下降62.34%;
主要变动原因是2023年未采购新公务用车及压缩公务用车运行维护费开支。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是未发生接待业务。
国内接待费支出0.00万元，主要是：未发生接待业务。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：未发生接待业务。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出241.67万元，与2022年度相比，减少19.38万元，主要原因是根据政府文件过“紧日子”的要求，压缩减少不必要的业务开支。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金337.23万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
无
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 反映凯里经济开发区鸭塘街道办事处行政（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）: 反映鸭塘街道办事处其他政府办公厅（室）及相关机构事务基本支出。
十九、公共安全支出（204）法院（05）案件执行（05）：指鸭塘街道给予解决黔东南州人民法院对文奇、文成富拆迁案执行费用支出。
二十、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指鸭塘街道机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。
二十一、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指鸭塘街道机关事业单位职业年金缴费支出。
二十二、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（01）：指鸭塘街道办事处行政事业单位医疗工资基本支出。
二十三、城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）：指鸭塘街道对付湿地公园片区项目、万花谷大棚门项目、汇洪昌项目评估费支出。
二十四、城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：指鸭塘街道办事处付鸭塘街道瑞祥砂石厂赔偿款支出。
二十五、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99） 其他城乡社区支出（99）：指鸭塘街道办事处付鸭塘街道2022清新村大坳六组安置房超期过渡费项目支出。
二十六、农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）：指鸭塘街道办事处付鸭塘街道高泉村公路占地协调困难补助经费支出。
二十七、灾害防治及应急管理支出（224）消防救援事务（02）行政运行（01）：指鸭塘街道办事处付鸭塘街道消防员、村级安监员及宣传员工资支出。
第五部分附件
