目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
黔东南州凯里高新技术产业开发区
管理委员会本级概述
一、部门职责
黔东南州凯里高新技术产业开发区前身为贵州凯里经济开发区（2019年12月28日，贵州省人民政府批复同意将贵州凯里经济开发区变更认定为黔东南高新技术产业开发区），始建于1999年，位于贵州省东部，区位优越、交通便捷，是华东、华南进入大西南的主要交通要道，是贵州乃至西南地区南下东进的重要门户。2020年12月根据贵州省人民政府批复，黔东南高新区规划面积调整至8.1186平方公里。其主要职能如下：
(1)贯彻落实党和国家、省的方针、政策、法律法规及上级各部门对高新区(开发区)实行的各项支持政策，统筹抓好高新区党的建设、经济发展和社会主义精神文明建设。
(2) 编制高新区发展总体规划、计划和国民经济与社会发展规划、计划并组织实施。
(3)组织实施高新区的综合配套改革，制定高新区的科技人才政策和发展规划，促进科技创新发展。
(4)统筹、协调、管理高新区经济技术协作和招商引资工作。
(5)配合做好高新区内市政基础设施和公共设施的开发建设及管理;结合职能职责做好高新区安全生产、消防安全和生态环境保护工作。
(6)完成州委、州政府、中共凯里市委和市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的下属单位共6个，分别是中国共产党黔东南高新技术产业开发区工作委员会（党群工作部）、黔东南高新技术产业开发区综合办公室、黔东南高新技术产业开发区安全生产监督管理局、黔东南高新技术产业开发区经济发展和科技创新局、黔东南高新技术产业开发区招商引资局和黔东南高新技术产业开发区管委会财政局。2024年末本部门总编制人数146人。在职实有人数129人，其中：行政编制在职19人，事业编制在职53人，工勤编制在职2人。另有离休人员0人，退休人员17人，聘用人员55人。
第二部分
2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔东南州凯里高新技术产业开发区管理委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9,176.14 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
227.07 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
2,015.98 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
155.74 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
65.99 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
7.40 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
364.50 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
5,951.49 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
256.48 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
120.27 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
11.22 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
9,176.14 |
本年支出合计 |
58 |
9,176.14 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
9,176.14 |
总计 |
62 |
9,176.14 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黔东南州凯里高新技术产业开发区管理委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
9,176.14 |
9,176.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
227.07 |
227.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
223.47 |
223.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
187.90 |
187.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35.57 |
35.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
2,015.98 |
2,015.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,498.20 |
1,498.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060101 |
行政运行 |
1,498.20 |
1,498.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
517.78 |
517.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
517.78 |
517.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.74 |
155.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
155.74 |
155.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.91 |
132.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.83 |
22.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.99 |
65.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.99 |
65.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
63.68 |
63.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21102 |
环境监测与监察 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
364.50 |
364.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
351.50 |
351.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
288.50 |
288.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
63.00 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
5,951.49 |
5,951.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21503 |
建筑业 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150399 |
其他建筑业支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150517 |
产业发展 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
5,631.49 |
5,631.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
5,631.49 |
5,631.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
256.48 |
256.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
256.48 |
256.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
256.48 |
256.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
120.27 |
120.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
120.27 |
120.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
120.27 |
120.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
11.22 |
11.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
11.22 |
11.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240101 |
行政运行 |
11.22 |
11.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黔东南州凯里高新技术产业开发区管理委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9,176.14 |
2,080.99 |
7,095.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
227.07 |
215.57 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
223.47 |
211.97 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
187.90 |
187.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35.57 |
24.07 |
11.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
2,015.98 |
1,497.20 |
518.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,498.20 |
1,497.20 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060101 |
行政运行 |
1,498.20 |
1,497.20 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
517.78 |
0.00 |
517.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
517.78 |
0.00 |
517.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.74 |
155.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
155.74 |
155.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.91 |
132.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.83 |
22.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.99 |
65.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.99 |
65.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
63.68 |
63.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
7.40 |
2.00 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21102 |
环境监测与监察 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
364.50 |
13.00 |
351.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
351.50 |
0.00 |
351.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
288.50 |
0.00 |
288.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
63.00 |
0.00 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
5,951.49 |
0.00 |
5,951.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21503 |
建筑业 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150399 |
其他建筑业支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150517 |
产业发展 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
5,631.49 |
0.00 |
5,631.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
5,631.49 |
0.00 |
5,631.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
256.48 |
0.00 |
256.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
256.48 |
0.00 |
256.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
256.48 |
0.00 |
256.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
120.27 |
120.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
120.27 |
120.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
120.27 |
120.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
11.22 |
11.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
11.22 |
11.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240101 |
行政运行 |
11.22 |
11.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黔东南州凯里高新技术产业开发区管理委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,176.14 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
227.07 |
227.07 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
2,015.98 |
2,015.98 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
155.74 |
155.74 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
65.99 |
65.99 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
364.50 |
364.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
5,951.49 |
5,951.49 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
256.48 |
256.48 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
120.27 |
120.27 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
11.22 |
11.22 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
9,176.14 |
本年支出合计 |
59 |
9,176.14 |
9,176.14 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
9,176.14 |
总计 |
64 |
9,176.14 |
9,176.14 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：黔东南州凯里高新技术产业开发区管理委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南州凯里高新技术产业开发区管理委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
9,176.14 |
2,080.99 |
7,095.15 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
227.07 |
215.57 |
11.50 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
223.47 |
211.97 |
11.50 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
187.90 |
187.90 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35.57 |
24.07 |
11.50 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.60 |
3.60 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
2,015.98 |
1,497.20 |
518.78 | ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,498.20 |
1,497.20 |
1.00 | ||
|
2060101 |
行政运行 |
1,498.20 |
1,497.20 |
1.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
517.78 |
0.00 |
517.78 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
517.78 |
0.00 |
517.78 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
155.74 |
155.74 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
155.74 |
155.74 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.91 |
132.91 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.83 |
22.83 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.99 |
65.99 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.99 |
65.99 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
63.68 |
63.68 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.31 |
2.31 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
7.40 |
2.00 |
5.40 | ||
|
21102 |
环境监测与监察 |
2.00 |
2.00 |
0.00 | ||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
2.00 |
2.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
5.40 |
0.00 |
5.40 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
5.40 |
0.00 |
5.40 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
364.50 |
13.00 |
351.50 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
13.00 |
13.00 |
0.00 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
13.00 |
13.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
351.50 |
0.00 |
351.50 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
288.50 |
0.00 |
288.50 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
63.00 |
0.00 |
63.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
5,951.49 |
0.00 |
5,951.49 | ||
|
21503 |
建筑业 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
2150399 |
其他建筑业支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
300.00 |
0.00 |
300.00 | ||
|
2150517 |
产业发展 |
300.00 |
0.00 |
300.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
5,631.49 |
0.00 |
5,631.49 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
5,631.49 |
0.00 |
5,631.49 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
256.48 |
0.00 |
256.48 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
256.48 |
0.00 |
256.48 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
256.48 |
0.00 |
256.48 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
120.27 |
120.27 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
120.27 |
120.27 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
120.27 |
120.27 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
11.22 |
11.22 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
11.22 |
11.22 |
0.00 | ||
|
2240101 |
行政运行 |
11.22 |
11.22 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：黔东南州凯里高新技术产业开发区管理委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,508.96 |
302 |
商品和服务支出 |
546.89 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
812.83 |
30201 |
办公费 |
60.35 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
36.86 |
30202 |
印刷费 |
4.95 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
39.03 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.06 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
5.83 |
30205 |
水费 |
3.77 |
310 |
资本性支出 |
19.81 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
132.91 |
30206 |
电费 |
35.41 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.83 |
30207 |
邮电费 |
6.37 |
31002 |
办公设备购置 |
19.81 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.95 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.73 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.31 |
30211 |
差旅费 |
27.24 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
120.27 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
18.69 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
272.35 |
30214 |
租赁费 |
0.72 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.32 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.03 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.48 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
4.11 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.21 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
57.69 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
84.32 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
41.24 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.21 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
32.29 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
153.12 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
1,514.29 |
公用经费合计 |
566.70 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黔东南州凯里高新技术产业开发区管理委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黔东南州凯里高新技术产业开发区管理委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：黔东南州凯里高新技术产业开发区管理委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
19.69 |
0.00 |
13.21 |
0.00 |
13.21 |
6.48 |
19.69 |
0.00 |
13.21 |
0.00 |
13.21 |
6.48 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
黔东南州凯里高新技术产业开发区管理委员会本级2024年度收入、支出决算总计9,176.14万元。2023年度收入、支出决算总计7,278.55万元。与2023年度相比，增加1,897.59万元，增长26.07%，主要原因是：我单位今年5月机构改革，开元城投公司划归凯里市后补缴下司古镇经营权资金，所以收入增加。
二、收入决算情况说明
黔东南州凯里高新技术产业开发区管理委员会本级2024年度收入决算合计9,176.14万元。其中：财政拨款收入9,176.14万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
黔东南州凯里高新技术产业开发区管理委员会本级2024年度支出决算合计9,176.14万元。其中：基本支出2,080.99万元，占22.68%；项目支出7,095.15万元，占77.32%。上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南州凯里高新技术产业开发区管理委员会本级2024年度财政拨款收、支决算总计9,176.14万元。2023年度收、支决算总计7,278.55万元。与2023年度相比，增加1,897.59万元，增长26.07%，主要原因是：我单位今年5月机构改革为“管委会+公司”模式，开元城投公司划归凯里市后补缴下司古镇经营权资金，所以收入增加。支付历史遗留工程款和成立新公司拨付资本金，所以支出增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南州凯里高新技术产业开发区管理委员会本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
黔东南州凯里高新技术产业开发区管理委员会本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
黔东南州凯里高新技术产业开发区管理委员会本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计9,176.14万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,278.29万元，增长55.58% ，主要原因是我单位今年5月机构改革为“管委会+公司”模式，支付历史遗留工程款和成立新公司拨付资本金，所以支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出9,176.14万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）227.07万元，占2.47%；科学技术支出（类）2,015.98万元，占21.97%；社会保障和就业支出（类）155.74万元，占1.70%；卫生健康支出（类）65.99万元，占0.72%；节能环保支出（类）7.40万元，占0.08%；城乡社区支出（类）364.50万元，占3.97%；资源勘探工业信息（类）5,951.49万元，占64.86%；商业服务业等支出（类）256.48万元，占2.80%；住房保障支出（类）120.27万元，占1.31%；灾害防治及应急管理支出（类）11.22万元，占0.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,001.57万元，支出决算为9,176.14万元，完成年初预算的458.45%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为115.97万元，支出决算为187.90万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，当年预算为35.57万元，支出决算为35.57万元，完成当年预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为0万元，当年预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成当年预算的100%。
4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1429.69万元，支出决算为1,498.20万元，完成年初预算的100%。
5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，当年预算为517.78万元，支出决算为517.78万元，完成当年预算的100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为90.47万元，支出决算为132.91万元，完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为45.23万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的50.05%，决算数小于预算数的主要原因是：只做实退休人员和调出人员单位部分的职业年金，所以决算数小于决算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为72.72万元，支出决算为63.68万元，完成年初预算的87.59%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度单位人员调动导致人员减少，有两名工作人员退休。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.78万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的83.09%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度单位人员调动导致人员减少，有两名工作人员退休。
10.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）年初预算为0万元，当年预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成当年预算的100%。
11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为0万元，当年预算为5.40万元，支出决算为5.40万元，完成当年预算的100%。
12.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，当年预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成当年预算的100%。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，当年预算为288.50万元，支出决算为288.50万元，完成当年预算的100%。
14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，当年预算为63.00万元，支出决算为63.00万元，完成当年预算的100%。
15.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）年初预算为0万元，当年预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成当年预算的100%。
16.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）年初预算为0万元，当年预算为300.00万元，支出决算为300.00万元，完成当年预算的100%。
17.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为0万元，当年预算为5631.49万元，支出决算为5,631.49万元，完成当年预算的100%。
18.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为0万元，当年预算为256.48万元，支出决算为256.48万元，完成当年预算的100%。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为97.31万元，支出决算为120.27万元，完成年初预算的123.59%，决算数大于预算数的主要原因是补发以前年度奖金，导致公积金基数增加。
20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为24.00万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的46.75%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年机构改革，导致辖区内安全管理事务变少。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔东南州凯里高新技术产业开发区管理委员会本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,080.99万元，其中：
（一）人员经费：1,514.29万元，主要包括：工资福利支出1508.96万元，其中基本工资812.83万元、津贴补贴36.86万元、奖金39.03万元、伙食补助费0.06万元、绩效工资5.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费132.91万元、职业年金缴费22.83万元、职工基本医疗保险缴费47.95万元、公务员医疗补助15.73万元、其他社会保障缴费2.31万元、住房公积金120.27万元、其他工资福利支出272.35万元。对个人和家庭的补助5.365万元，其中抚恤金4.11万元、生活补助1.21万元、奖励金0.045万元。
（二）公用经费：546.89万元，主要包括办公费60.35万元、印刷费4.95万元、手续费0.00837万元、水费3.77万元、电费35.41万元、邮电费6.37万元、差旅费27.24万元、维修（护）费18.69万元、租赁费0.72万元、培训费1.03万元、公务接待费6.48万元、劳务费57.69万元、委托业务费84.32万元、工会经费41.24万元、公务用车运行维护费13.21万元、其他交通费用32.30万元、其他商品和服务支出153.12万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
黔东南州凯里高新技术产业开发区管理委员会本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,380.70万元。与2023年度相比，减少1,380.70万元，下降100.00 %.主要原因是：我单位今年无政府性基金收入。
黔东南州凯里高新技术产业开发区管理委员会本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出1,380.70万元。与2023年度相比，减少1,380.70万元，下降100.00%，主要原因是我单位今年无政府性基金收入。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
黔东南州凯里高新技术产业开发区管理委员会本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
黔东南州凯里高新技术产业开发区管理委员会本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为28.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为19.68万元，完成预算数的98.40%。支出决算较上年减少21.67万元，下降52.41%。主要原因是：去年将部分园区运营车辆费用错计入公务费费用，导致去年公务车运行费用偏高。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：。
2.公务用车购置及运行维护费预算20.00万元，支出决算13.21万元，完成预算的66.05%；与上一年相比，支出决算较上年减少22.45万元，下降62.96%。
决算数较上年减少的主要原因是去年将部分园区运营车辆费用错计入公务费费用，导致去年公务车运行费用偏高。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费13.21万元，主要用于： 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。
3.公务接待费预算8万元，支出决算6.48万元，完成预算的81.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.79万元，增长13.88%。
决算数较上年增加的主要原因是本年我单位机构改革，商务接待增多。
国内接待费支出6.48万元，主要是。2024年本单位国内公务接待86批次，519人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
黔东南州凯里高新技术产业开发区管理委员会本级2024年度机关运行经费支出566.70万元。与2023年相比减少62.76万元，下降9.97%。主要原因是：严厉节约，业务经费缩减。
（二）政府采购支出情况
黔东南州凯里高新技术产业开发区管理委员会本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，黔东南州凯里高新技术产业开发区管理委员会本级共有车辆21辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车19辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，黔东南州凯里高新技术产业开发区管理委员会本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计5个 项目进行了绩效自评，涉及资金 111.86万元，自评覆盖率达到100%。
（三）部分重点项目绩效评价结果
项目支出绩效自评表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：《黔东南州凯里高新技术产业开发区管理委员会项目支出绩效目标自评表》.zip
