凯里四中部门预算说明
一、部门概况
1、部门主要职能：凯里市第四中学为市教育和科技局管理的财政全额拨款正科级单位，实施初中教育，促进基础教育发展。
2、部门预算单位构成：财政全额补助事业
3、部门人员构成：编制数103人、在职实有人数103，退休26人，遗嘱补助4人
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况：
2016年部门预算收入总额为1416.72万元，其中公共财政预算拨款收入 1416.72万元，占总收入的100%。相应安排支出预算1416.72万元，其中：支出 1347.00万元，医疗卫生与计划生育支出 69.72万元。
2、收入预算情况说明：
2016年部门预算收入总额为 1416.72 万元，其中公共财政预算拨款收入 1416.72万元，占总收入的 100 %。
3、支出预算情况说明
（1）2016年支出预算总额 1416.72万元，其中：基本支出 1416.72万元，占预算支出总额的 100%，包括工资福利支出 863.72万元，占基本支出的 64.12 %，对个人和家庭补助支出 295.62万元，占基本支出的 21.95%，商品和服务支出 187.66万元，占基本支出的13.93 %。
（2）2016年“三公”经费预算总额为 12万元，其中公务接待费预算安排 4万元，占公共财政预算支出的 0.28%，比上年预算安排减少 0.10%，减少原因为接待减少；公务车运行维护费预算安排 8万元，占公共财政预算支出的 0.56%，比上年预算安排减少 0.39%，减少原因为用车次数减少 。
三、部门预算表
附件1 2016年度部门预算收支预算总表
附件2 2016年度部门预算公共财政预算支出表
附件3 2016年度公共财政预算基本支出明细表
附件4 2016年度“三公”经费公共财政拨款支出情况表
